目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

十三、預(yù)算績效情況

第三部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實(shí)施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

（二）負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（三）承擔(dān)全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)畜禽良種繁育體系建設(shè)、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化。

（五）指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

（六）監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機(jī)構(gòu)管理。承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)全市動物疫病防制和疫情監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對動物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

（八）組織全市動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動物防疫條件審查、動物標(biāo)識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

（九）指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動物保護(hù)，組織水生動物病害防控。開展?jié)O政監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。

（十）監(jiān)督實(shí)施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。組織實(shí)施畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十一）負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

（十二）負(fù)責(zé)畜牧漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。指導(dǎo)全市畜牧漁業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（十三）負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)保險(xiǎn)和投融資體系建設(shè)。

（十四）組織開展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十五）組織指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

（十六）完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)收入構(gòu)成是財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入。截止2020年年末，我局實(shí)有人數(shù)112人，其中：在職行政人員19人，在職非參公事業(yè)人員92人，離休人員1人。

我局局機(jī)關(guān)為行政單位，設(shè)有辦公室、畜牧水產(chǎn)科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下屬4個非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，包括市畜牧技術(shù)推廣站、市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市動物疫病預(yù)防控制中心、市漁業(yè)工作站，均納入本局2020年度部門決算編報(bào)范圍。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、2020年度部門決算收入支出總體情況

2020年度，我局收支總計(jì)為2408.42萬元，比2019年收支總計(jì)2063.33萬元增加345.09萬元，增加了16.72%，主要原因是：由于新增職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金財(cái)政配套部分及工資晉升、目標(biāo)責(zé)任獎增加標(biāo)準(zhǔn)等原因增加了本年度人員經(jīng)費(fèi)收支規(guī)模。

2020年度收入合計(jì)2408.42萬元，包括：本年收入2322.03萬元，占收入總計(jì)的96.41%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.39萬元，占收入總計(jì)的3.59%；

2020年度支出合計(jì)2408.42萬元，包括：本年支出2407.59萬元，占支出總計(jì)的99.97%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.83萬元，占支出總計(jì)的0.03%。

二、收入決算情況

2020年度，我局本年收入為2322.03萬元，比2019年收入2063.33萬元增加258.7萬元，增加了12.54%，其中：

1.財(cái)政撥款收入2272.73萬元，占本年收入的97.87%，為中央、省、市各級財(cái)政當(dāng)年撥付我局的基本支出補(bǔ)助及項(xiàng)目支出補(bǔ)助。比2019 年度1883.29萬元增加389.44萬元，增加了20.68%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，二項(xiàng)均增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)收入。

2.上級補(bǔ)助收入49.2萬元，占本年收入的2.12%，為省上業(yè)務(wù)部門直匯給我局的業(yè)務(wù)補(bǔ)助收入。比2019年度5.2萬元增加44萬元，增加了846.15%，主要原因是：上年度省上業(yè)務(wù)主管部門以直匯方式下?lián)芙o我局的項(xiàng)目資金基數(shù)較小，本年度有大幅增加，其中：局屬單位市動物疫病預(yù)防控制中心增加省直匯資金收入48萬元，市畜牧技術(shù)推廣站減少4萬元。

3.事業(yè)收入0萬元，為我局局屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，較2019年度持平。

4.其他收入0.1萬元，占本年收入的0.01%，為其他單位支付的項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。較2019年度決算數(shù)3.05萬元減少2.95萬元，減少96.72%，主要原因是本年度局屬單位市畜牧技術(shù)推廣站減少項(xiàng)目協(xié)作費(fèi)收入3.05萬元，市漁業(yè)站新增項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)收入0.1萬元。

三、支出決算情況

2020年度，我局本年支出2407.59萬元，比2019年度1976.92萬元增加430.67萬元，增加了21.78%。其中：

基本支出1763.57萬元，占本年支出的73.25%，比2019 年度1339.4萬元增加424.17萬元，增加了31.67%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支，增加了工資福利支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

項(xiàng)目支出644.02萬元，占本年支出的26.75%，比2019年度637.53萬元增加6.49萬元，增加了1.02%，原因是:加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快了本年度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2020年度，我局財(cái)政撥款收支總計(jì)為2354.56萬元，比2019年財(cái)政撥款收支總計(jì)2029.74萬元增加324.82萬元，增加了16%，主要原因是：由于新增職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金財(cái)政配套部分及工資晉升、目標(biāo)責(zé)任獎增加標(biāo)準(zhǔn)等原因增加了本年度人員經(jīng)費(fèi)收支規(guī)模。

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2354.56萬元，包括：本年收入2272.73萬元，占收入總計(jì)的96.52%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.83萬元，占收入總計(jì)的3.48%；

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2354.56萬元，包括：本年支出2353.87萬元，占支出總計(jì)的99.97%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.69萬元，占支出總計(jì)的0.03%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年度，我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2353.87萬元，完成年初預(yù)算的149.16%，決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.追加預(yù)算進(jìn)行正常晉升、職務(wù)晉升、發(fā)放目標(biāo)責(zé)任獎、購房補(bǔ)貼等因素使人員經(jīng)費(fèi)超出年初預(yù)算；2.中央、省級財(cái)政撥付給我局的項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，項(xiàng)目支出超出年初預(yù)算。比2019年度1947.9萬元增加405.97萬元，增加20.84%，其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出39.00萬元，占財(cái)政撥款支出的1.66%，主要用于我局實(shí)施市列科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目，比2019年度45.61萬元減少7.61萬元，減少16.69%，原因是本年度實(shí)施科技項(xiàng)目較上年有所減少。

2.社會保障和就業(yè)支出191.86萬元，占財(cái)政撥款支出的8.15%，主要用于我局職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、退休人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，比 2019 年度決算數(shù)63.48萬元增加128.38萬元，增加202.24%，主要原因是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支。

3.衛(wèi)生健康支出127.26萬元，占財(cái)政撥款支出的5.41%，主要用于我局職工醫(yī)療保險(xiǎn)及新冠疫情應(yīng)急項(xiàng)目支出，比2019年度決算數(shù)0萬元增加127.26萬元，增加了100%，主要原因是：一是2019年職工醫(yī)療保險(xiǎn)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位支出，增加人員經(jīng)費(fèi)支出77.26萬元；二是2020年新增實(shí)施新冠疫情應(yīng)急項(xiàng)目50萬元，二項(xiàng)共計(jì)增加衛(wèi)生健康支出127.26萬元。

3.農(nóng)林水支出1896.2萬元，占財(cái)政撥款支出的80.56%，主要用于我局人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及為開展業(yè)務(wù)工作實(shí)施項(xiàng)目方面的支出，比 2019 年度決算數(shù)1831.67萬元增加64.53萬元，增加3.52%，主要原因是：本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出99.54萬元，占財(cái)政撥款支出的4.23%，主要用于我局職工住房公積金及退休人員的購房補(bǔ)貼，較上年度2.46萬元增加97.08萬元，增加3946.34%，主要原因是：2019年職工住房公積金由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支。

5.其他支出0萬元，較上年4.68萬元減少4.68萬元，減少100%，主要原因是上年度因工作需要及省上業(yè)務(wù)部門要求，局屬單位市漁業(yè)工作站經(jīng)批準(zhǔn)派出1名職工出國前往加拿大參加甘肅省鮭鱒魚產(chǎn)業(yè)能力提升培訓(xùn)，支出出國費(fèi)用4.68萬元，本年度無出國事項(xiàng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1762.37萬元，比2019年度1338.2萬元增加424.17萬元，增加了31.7%，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)1649.53萬元，占基本支出的93.6%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。比 2019年度1221.62萬元增加427.91萬元，增加35.03%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支，增加了工資福利支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)112.83萬元，占基本支出的6.4%，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。比 2019 年度116.58萬元減少3.75萬元，減少3.22%，主要原因是2020年度辦公室取暖費(fèi)變更為市財(cái)政局統(tǒng)一繳納，減少了本局辦公室取暖費(fèi)支出。

七、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算11.2萬元，決算30.71萬元，完成年初預(yù)算274.2%；與上年數(shù)21.17萬元相比增加9.54萬元,增加45.06%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年本局因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，與預(yù)算數(shù)相比持平。與上年度4.68萬元相比減少4.68萬元，減少100%，主要原因是：上年度因工作需要及省上業(yè)務(wù)部門要求，局屬單位市漁業(yè)工作站經(jīng)批準(zhǔn)派出1名職工出國前往加拿大參加甘肅省鮭鱒魚產(chǎn)業(yè)能力提升培訓(xùn)，支出出國費(fèi)用4.68萬元，本年度無出國事項(xiàng)。

（二）公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2020年本部門公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)21.31萬元，決算數(shù)超出預(yù)算數(shù)的原因是：局屬單位市漁業(yè)工作站因?qū)嵤┦×许?xiàng)目采購公務(wù)用車1輛，采購計(jì)劃未列入市級財(cái)政預(yù)算；與上年度0萬元相比增加21.31萬元，增加100%，原因是本年度新增實(shí)施省列項(xiàng)目，采購公務(wù)用車1輛。

2020年本部門公務(wù)用車保有量7輛，其中：已移交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的一般公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，決算數(shù)8.98萬元，完成年初預(yù)算的89.8%，未完成預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于業(yè)務(wù)量減少，個別車輛基本閑置，因此本年度車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用小于年初預(yù)計(jì)；與上年數(shù)15.72萬元相比減少6.74萬元，下降42.88%，主要原因是：由于業(yè)務(wù)量減少，公務(wù)用車次數(shù)較上年減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2020年本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬元，決算數(shù)0.42萬元，完成預(yù)算的35%，未完成預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)接待批次和人次比年初預(yù)計(jì)減少；比上年數(shù)0.76萬元減少0.34萬元，下降44.74%，主要原因是：由于疫情等原因，本年度公務(wù)接待批次和人次減少，接待標(biāo)準(zhǔn)有所降低。其中：國內(nèi)公務(wù)接待共6批次，接待人次60人，比上年113人次減少53人次，減少46.9%。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，與上年相比持平。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.67萬元，主要用于為保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行所購買的貨物和服務(wù)支出，其中：辦公費(fèi)4.1萬元、水電費(fèi)0.53萬元、郵電費(fèi)1.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.25萬元、差旅費(fèi)0.43萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.54萬元、福利費(fèi)3.07萬元。比 2019年16.87萬元減少4.2萬元，下降24.9%。主要原因是：2020年度辦公室取暖費(fèi)變更為市財(cái)政局統(tǒng)一繳納，減少了局機(jī)關(guān)辦公室取暖費(fèi)支出。從支出經(jīng)濟(jì)分類科目來看，本年度辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)較上年均有增加，水電費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)較上年減少。

九、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額34.17萬元，其中：政府采購貨物支出34.17萬元、占政府采購支出總計(jì)的100%，主要用于購買辦公設(shè)備及動物防疫物資。政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.17萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，我局國有資產(chǎn)總額609.14萬元，較2019年末的829.47萬元減少220.33萬元，減少26.56%，主要原因是：1.2020年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)一步加快，年末財(cái)政應(yīng)返還額度有所減少，致使流動資產(chǎn)減少；2.本年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷，非流動資產(chǎn)凈值減少。

截至2020年12月31日，我局流動資產(chǎn)5.69萬元，占國有資產(chǎn)總額的0.93%，固定資產(chǎn)578.00萬元，占國有資產(chǎn)總額的94.89%，其中：房屋面積4141.29平方米，車輛7輛，已交由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理的一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。無形資產(chǎn)25.46萬元，占國有資產(chǎn)總額的4.18%，主要是土地使用權(quán)和正版軟件。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

本局2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

本局2020年度無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況

（一）績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中：重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目1個，即市級財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)，涉及一般公共預(yù)算支出251萬元，占部門預(yù)算安排支出總額的100%。

（二）績效自評結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年市級財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)自評得分為97.76分,績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為251萬元，完成預(yù)算的50.2%。項(xiàng)目績效自評表見附表。

2020市級財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)績效自評表.xls

第三部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表.xls

二、 收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央、省、市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.專用材料費(fèi)：指單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材、農(nóng)用材料、獸醫(yī)用品、實(shí)驗(yàn)室用品等方面的支出。