目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

天水市動物疫病預防控制中心承擔著對本轄區內動物疫病的發生、流行病等情況的監測、預警、預報；動物疫病的強制免疫；動物疫病的實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告；重大動物疫情的應急處置工作；提出重大動物疫病防控技術方案；動物疫病預防的技術指導、技術培訓、技術咨詢、科普宣傳；對縣級業務部門進行業務技術指導和免疫效果評估工作；配合省、市上級獸醫主管部門開展動物疫情監測工作等；提供全方位獸醫技術支持；擔負著公益性、服務型的特殊職能。

二、機構設置

天水市動物疫病預防控制中心為正科級全額撥款的社會公益性事業單位，隸屬于天水市畜牧獸醫局，核定編制22名，其中：領導職數3名，主任1名，副主任2名。單位實有在職職工人數22名，其中：管理九級職員1名，專業技術人員17名，工勤人員4名。離休人員1名，退休人員11名。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表.xls

二、收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四、財政撥款收入支出決算總表.xls

五、一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計475.86萬元。收、支較上年決算數增加100.36萬元,增長26.73%,主要原因是：人員經費中養老、醫保、住房公積金由財政代付改為單位支付等。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計456.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入407.17萬元，占 89.22%。上級補助收入49.20萬元，占10.78%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計475.86萬元，其中：基本支出365.37萬元，占76.78%；項目支出110.49萬元，占23.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計426.66萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加56.36萬元，增長15.22%。主要原因是：人員經費中養老、醫保、住房公積金由財政代付改為單位支付等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出426.66萬元，較上年決算數增加75.85萬元，增長21.62%，原因是人員經費中養老、醫保、住房公積金由財政代付改為單位支付等。主要用于以下幾個方面：

1.科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數大于預算數的主要原因是“三區”人才支持計劃等項目經費未列入年初預算中。

2．社會保障和就業支出年初預算數為60.32萬元，支出決算為46.70萬元，完成年初預算的77.42%,決算數小于預算數的主要原因是財政配套職業年金經費由財政統一收回。

3．衛生健康支出年初預算數為14.91萬元，支出決算為15.49萬元，完成年初預算的103.89%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員核定的養老等基數大于工資數。

4．農林水支出年初預算數為228.71萬元，支出決算為330.59萬元，完成年初預算的144.55%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資晉級晉檔、目標責任獎調標、項目經費未列入年初預算中。

5．住房保障支出年初預算數為19.30萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預算的102.95%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員晉級晉檔。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出364.17萬元。其中：人員經費346.27萬元，較上年決算數增加89.27萬元，增長34.74%，主要原因是在職人員工資晉級晉檔、繳納在職職工養老保險、目標責任獎調標等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費17.9萬元，較上年決算數減少2.17萬元，下降10.81%，主要原因是認真貫徹落實市委、市政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務招待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為2.00萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的111.50%,決算數小大于預算數的主要原因是車輛老化，維修加大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年持平，無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2.00萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的111.50%,決算數大于預算數的主要原因是車輛老化，維修加大。

其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

公務用車運行維護費年初預算數為2.00萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的111.50%,決算數大于預算數的主要原因是車輛老化，維修加大。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數持平，與上年持平，無增減變化。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本中心因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

本中心2020年度沒有機關運行經費支出情況。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本中心政府采購支出合計1.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.44萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于3臺臺式電腦。政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本中心2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本中心2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本中心對2020年市級財政畜牧發展專項1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金14.00萬元；我中心沒有委托第三方形式開展績效自評。從評價情況來看，1個項目自評結果為“優”。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；建立了相應的資金管理辦法，完善了財務管理和內部控制等制度措施，有效保障了資金安全和績效目標如期實現。

（二）績效自評結果

2020年市級財政畜牧發展專項績效目標自評綜述：項目全年預算數20.00萬元，執行數14.00萬元，完成預算的70.00%。從評價情況來看：一是加強全市動物防疫體系建設，做好重大動物疫情應急準備，確保全市重大動物疫情可防可控。二是資金到位時間不及時致使項目完成 進度未達標，財政收回部分資金。發現的問題及原因，預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

（三）重點績效評價結果

我中心對2020年市級財政畜牧發展專項項目開展了重點績效評價，評價結果為“優”。

項目績效自評表見附件：

天水市動物疫病預防控制中心市級財政畜牧發展專項績效自評表.xls

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作

任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。