目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

十三、預(yù)算績(jī)效情況

第三部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、職能職責(zé)

（一）、負(fù)責(zé)全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

（二）、負(fù)責(zé)全市動(dòng)物屠宰及檢驗(yàn)技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

（三）、負(fù)責(zé)全市病死動(dòng)物無(wú)害化處理和染疫動(dòng)物撲殺技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

（四）、負(fù)責(zé)全市獸藥、飼料質(zhì)量的檢測(cè)、檢驗(yàn)、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術(shù)的培訓(xùn)；

（五）、負(fù)責(zé)全市動(dòng)物養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、檢驗(yàn)、鑒定及技術(shù)培訓(xùn)工作；

（六）、負(fù)責(zé)全市無(wú)公害畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品和地理標(biāo)志畜產(chǎn)品認(rèn)證的技術(shù)指導(dǎo)工作。

（七）、負(fù)責(zé)完成畜牧局交辦的其它監(jiān)督檢查工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我站隸屬天水市畜牧獸醫(yī)局，為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)收入構(gòu)成是財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入。截止2020年年末，我站事業(yè)編制28名，實(shí)有在職人員25名；退休人員22名。

我為公益一類全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、畜產(chǎn)品檢測(cè)室、獸藥飼料室、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督室、財(cái)務(wù)室等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度部門決算收入支出總體情況

2020年度，我站收支總計(jì)為507.67萬(wàn)元，為財(cái)政撥款資金。比2019年收支總計(jì)437.16萬(wàn)元增加了70.51萬(wàn)元，增加了16.44%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了經(jīng)費(fèi)收支規(guī)模。

2020年度收入合計(jì)507.67萬(wàn)元，包括：本年收入507.67萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2020年度支出合計(jì)507.67萬(wàn)元，包括：本年支出507.67萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、收入決算情況

2020年度，我站本年收入507.67萬(wàn)元，比2019年收入437.16萬(wàn)元增加70.51萬(wàn)元，增加了16.44%，其中：

1.財(cái)政撥款收入507.67萬(wàn)元，占本年收入的100%，為中央、省、市各級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付我站的基本支出補(bǔ)助及項(xiàng)目支出補(bǔ)助。比2019 年度437.16萬(wàn)元增加70.51萬(wàn)元，增加了16.44%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，二項(xiàng)均增加了財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)收入。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較2019年度持平。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，較2019年度持平。

三、支出決算情況

2020年度，我站本年支出507.67萬(wàn)元，比2019年度437.16萬(wàn)元增加70.51萬(wàn)元，增加了16.44%。其中：

基本支出335.02萬(wàn)元，占本年支出的65.99%，比2019 年度325.51萬(wàn)元增加9.51萬(wàn)元，增加了2.92%，主要原因是：本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目支出75萬(wàn)元，占本年支出的14.77%，比2019年度116.65萬(wàn)元減少36.65萬(wàn)元，減少了32.82%，主要原因是:本年度項(xiàng)目收入較上年度有所減少，實(shí)施的當(dāng)年項(xiàng)目比上年度減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2020年度，我站財(cái)政撥款收支總計(jì)為507.67萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款收支總計(jì)437.16萬(wàn)元增加了70.51萬(wàn)元，增加了16.44%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了經(jīng)費(fèi)收支規(guī)模。

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)507.67萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)507.67萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年度，我站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出507.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的1.38%，主要用于我站實(shí)施市列科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目1項(xiàng)（1萬(wàn)元）和三區(qū)人才（3人×2.0萬(wàn)元=6.0萬(wàn)元）工作，比2019年度7.0萬(wàn)元（市列科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目1項(xiàng)3萬(wàn)元，三區(qū)人才2人×2.0萬(wàn)元=4.0萬(wàn)元，合計(jì)7.0萬(wàn)元）持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的9.0%，主要用于我站職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、退休人員取暖費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，比 2019 年度決算數(shù)11.13萬(wàn)元增加34.62萬(wàn)元，增加311.05%，主要原因是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支。

3.衛(wèi)生健康支出19.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的3.75%，主要用于我局職工醫(yī)療保險(xiǎn)及新冠疫情應(yīng)急項(xiàng)目支出，比2019年度決算數(shù)0萬(wàn)元增加19.05萬(wàn)元，增加了100%，主要原因是：一是2019年職工醫(yī)療保險(xiǎn)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位支出，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

4、農(nóng)林水支出410.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的80.76%，主要用于我站人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及為開(kāi)展業(yè)務(wù)工作實(shí)施項(xiàng)目方面的支出，比 2019 年度決算數(shù)409.21萬(wàn)元增加了0.81萬(wàn)元，增加0.19%，與2019年基本持平。

5、住房保障支出25.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.09%，主要用于我站職工住房公積金和退休人員的購(gòu)房補(bǔ)貼，較上年度,2.46萬(wàn)元增加23.39萬(wàn)元，增加950.81%，主要原因是：2019年職工住房公積金由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

我局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出425.67萬(wàn)元，比2019 年度325.52萬(wàn)元增加100.15萬(wàn)元，增加了30.77%，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)393.75萬(wàn)元，占基本支出的92.5%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，比 2019年度,297.08萬(wàn)元增加96.67萬(wàn)元，增加32.54%，主要原因是：一是2019年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局支出，2020年改為下達(dá)到本單位，由本單位列支，增加了工資福利支出；二是本年度調(diào)整目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)31.92萬(wàn)元，占基本支出的7.5%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比 2019 年度28.43萬(wàn)元增加3.49萬(wàn)元，增加12.28%，主要原因是2020年度人員編制增加，致使與編制數(shù)掛鉤的包干公務(wù)費(fèi)增加。

七、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬(wàn)元，決算4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%；與上年數(shù)4萬(wàn)元持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年本站因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與上年度0萬(wàn)元相比持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2020年本部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與上年度0萬(wàn)元相比持平。

2020年我單位公務(wù)用車保有量為2輛，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少4.87萬(wàn)元，減少54.23%。變動(dòng)原因?yàn)椋簶I(yè)務(wù)減少，減少公務(wù)用車量。

（三）公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2020年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.007元，減少原因是由于疫情等原因，本年度未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我站2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

九、政府采購(gòu)支出情況

我站2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，我站國(guó)有資產(chǎn)總額66.42萬(wàn)元，較2019年末的94.93萬(wàn)元減少28.51萬(wàn)元，減少30%，主要原因是：本年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值減少。

截至2020年12月31日，我站流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)66.42萬(wàn)元，占國(guó)有資產(chǎn)總額的100%。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

我站2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

我站2020年度無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我站組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2020年市級(jí)政預(yù)算績(jī)效自評(píng)得分為97.76分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件。

市動(dòng)衛(wèi)站2020年畜牧發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xls

第三部分 2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表.xls

二、 收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央、省、市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9.專用材料費(fèi)：指單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材、農(nóng)用材料、獸醫(yī)用品、實(shí)驗(yàn)室用品等方面的支出。