按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.負責全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導畜牧漁業(yè)標準化建設。

3.承擔全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設。

4.負責種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標準化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現(xiàn)代化。

5.指導飼草良種體系建設、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

6.監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負責獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機構(gòu)管理。承擔畜牧獸醫(yī)體系建設工作。

7.負責全市動物疫病防制和疫情監(jiān)管工作，負責對動物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負責動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

9.指導水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展?jié)O政監(jiān)督管理，指導漁業(yè)安全生產(chǎn)。

10.監(jiān)督實施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國家有關(guān)標準和規(guī)范。組織實施畜牧漁業(yè)標準化工作。

11.負責獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

12.負責畜牧漁業(yè)防災減災工作。指導全市畜牧漁業(yè)緊急救災和災后生產(chǎn)恢復工作。

13.負責全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項目的組織實施及監(jiān)督管理工作。指導全市畜牧業(yè)保險和投融資體系建設。

14.組織開展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設，指導開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

15.組織指導全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

16.完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

（一）內(nèi)設機構(gòu)

我局設有7個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：辦公室、畜牧水產(chǎn)科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等。

（二）其他事業(yè)單位

我局下屬4個非參照公務員法管理事業(yè)單位，分別為：市畜牧技術(shù)推廣站、市動物衛(wèi)生技術(shù)工作站、市動物疫病預防控制中心、市漁業(yè)工作站。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算2033.7萬元，比2021年1952.39萬元增加81.31萬元，增長4.16%。其中：一般公共預算撥款2033.7萬元,比2021年1952.39萬元增加81.31萬元，增加4.16%，增加的主要原因是：本年新增村級動物防疫員市級財政補助項目。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。與2021年持平。

（二）全年支出

2022年支出預算2033.7萬元，比2021年預算1952.39萬元增加81.31萬元，增加4.16%。

1、基本支出

2022年基本支出1432.7萬元，比2021年預算1452.39萬元減少19.69萬元，下降1.36 %，下降的主要原因是：由于退休等原因人員減少，使人員經(jīng)費以及與人數(shù)掛鉤的公用經(jīng)費有所減少。2022年基本支出中：人員經(jīng)費1307.7萬元，公用經(jīng)費125萬元。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出601萬元，比2021年500萬元增加101萬元，增加20.2%，增加的主要原因是：1.本年度畜牧發(fā)展專項資金400萬元，比上年的500萬元減少了100萬元；2.本年新增全市村級動物防疫員市級財政補助項目201萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年市級財政預算項目2個，項目資金共計601萬元，其中：畜牧發(fā)展專項資金400萬元，全市村級動物防疫員市級財政補助項目201萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業(yè)支出171.3萬元；

2、衛(wèi)生健康支出76.3萬元；

3、農(nóng)林水支出1669.8萬元；

4、住房保障支出116.3萬元。

（四）非稅收入

2022年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2022年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2022年三公經(jīng)費預算10.44萬元，比2021年11.0萬元減少0.56萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2021年預算數(shù)持平。

2.公務接待費0.44萬元，比2021年預算1萬元減少0.56萬元，下降的主要原因是：本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省、市公務接待方面的規(guī)定，進一步加強公務接待人次及標準控制。

3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），與上年數(shù)相比持平。

（二）培訓費

培訓費8.10萬元，比2021年27.26萬元減少19.16萬元，減少原因是：本年度畜牧獸醫(yī)培訓項目較上年度減少。

（三）會議費

會議費0萬元，與2021年預算數(shù)相比持平。

（四）機關(guān)運行費

機關(guān)運行費114.7萬元，比2021年383.8萬元減少269.1萬元，減少的主要原因是：本年度規(guī)范了機關(guān)運行經(jīng)費預算統(tǒng)計口徑，較上年度減少了局屬事業(yè)單位及項目支出數(shù)據(jù)。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額400.75萬元，其中：政府采購貨物預算334.25萬元,服務預算66.5萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位現(xiàn)有資產(chǎn)總額532.14萬元。其中：流動資產(chǎn)42.98萬元，占資產(chǎn)總額的8.08%；固定資產(chǎn)454.45萬元，占資產(chǎn)總額的85.4%；無形資產(chǎn)34.71萬元，占資產(chǎn)總額的6.52%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

（三）部門績效目標情況

本單位實行績效管理，2022年度對部門預算資金2033.7萬元編制了相應的績效目標，涉及市級財政預算資金的100%。績效目標表詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：

市畜牧獸醫(yī)局2022年預算公開表.xls

附件2：

市畜牧獸醫(yī)局2022年防疫員工資績效目標表.xlsx

附件3：

市畜牧獸醫(yī)局2022年畜牧發(fā)展專項績效目標表.xlsx

附件4：

市畜牧獸醫(yī)局2022年公用經(jīng)費績效目標表.xlsx

附件5：

市畜牧獸醫(yī)局2022年人員類經(jīng)費績效目標表.xlsx