按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國(guó)家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實(shí)施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.承擔(dān)全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開(kāi)展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢(shì)分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)畜禽良種繁育體系建設(shè)、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無(wú)害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化。

5.指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

6.監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理。承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病防治和疫情監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

8.組織全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫條件審查、動(dòng)物標(biāo)識(shí)及動(dòng)物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

9.指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)物保護(hù)，組織水生動(dòng)物病害防控。開(kāi)展?jié)O政監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。

10.監(jiān)督實(shí)施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。組織實(shí)施畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

11.負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)畜牧漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。指導(dǎo)全市畜牧漁業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

13.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)保險(xiǎn)和投融資體系建設(shè)。

14.組織開(kāi)展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)開(kāi)展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

15.組織指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

16.完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、畜牧水產(chǎn)科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預(yù)算837.1萬(wàn)元，比2021年745.57萬(wàn)元增加91.53萬(wàn)元，增加12.28%。其中：一般公共預(yù)算撥款837.1萬(wàn)元，比2021年745.57萬(wàn)元增加91.53萬(wàn)元，增加12.28%。增加的主要原因是：本年度項(xiàng)目收入預(yù)算增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。與2021年持平。

（二）全年支出

2022年支出預(yù)算837.1萬(wàn)元，比2021年745.57萬(wàn)元增加91.53萬(wàn)元，增加12.28%。

1、基本支出

2022年收入預(yù)算236.1萬(wàn)元，比2021年245.57萬(wàn)元減少9.47萬(wàn)元，減少3.86%。減少的主要原因是：因本年度預(yù)算人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。2022年基本支出中：人員經(jīng)費(fèi)219.1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2022年項(xiàng)目支出601萬(wàn)元，比2021年500萬(wàn)元增加101萬(wàn)元，增加20.2%，增加的主要原因是：1.本年度畜牧發(fā)展專項(xiàng)資金400萬(wàn)元，比上年的500萬(wàn)元減少了100萬(wàn)元；2.本年新增全市村級(jí)動(dòng)物防疫員市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目201萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）

2022年市級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目資金共計(jì)601萬(wàn)元，其中：畜牧發(fā)展專項(xiàng)資金400萬(wàn)元，全市村級(jí)動(dòng)物防疫員市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目201萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.3萬(wàn)元；

2、衛(wèi)生健康支出12.7萬(wàn)元；

3、農(nóng)林水支出777.9萬(wàn)元；

4、住房保障支出15.2萬(wàn)元。

（四）非稅收入

2022年本單位無(wú)非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年0萬(wàn)元相比持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)相比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)相比持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元，與2021年1.3萬(wàn)元相比持平。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)相比持平。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)15.3萬(wàn)元，比2021年16.3萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，減少6.13%，減少的主要原因是：本年度預(yù)算人數(shù)減少，與人員掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)減少。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額128萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算112萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算16萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位現(xiàn)有資產(chǎn)總額84.83萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)42.93萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的50.61%；固定資產(chǎn)41.4萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的48.8%；無(wú)形資產(chǎn)0.5萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.59%；在建工程0.00萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

（三）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)情況

本單位實(shí)行績(jī)效管理，2022年度對(duì)部門(mén)預(yù)算資金837.1萬(wàn)元編制了相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)，涉及市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金100%。績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

市畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

市畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2022年度預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

市畜牧獸醫(yī)局（本級(jí)）2022年度預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

市畜牧獸醫(yī)局2022年畜牧發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

市畜牧獸醫(yī)局2022年村級(jí)動(dòng)物防疫員工資績(jī)效目標(biāo)表.xlsx