按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行《畜牧法》和《草原法》；

（2）負(fù)責(zé)畜牧、飼草科技推廣和技術(shù)培訓(xùn)工作；

（3）參與畜牧服務(wù)體系建設(shè)工作；

（4）負(fù)責(zé)擬定畜牧、飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)推廣措施；

（5）指導(dǎo)畜牧業(yè)、飼草新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣和科研項(xiàng)目的管理工作；

（6）負(fù)責(zé)全市畜牧、飼草業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；

（7）參與指導(dǎo)全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業(yè)建設(shè)；

（8）負(fù)責(zé)宣傳畜牧業(yè)法規(guī)；

（9）負(fù)責(zé)草業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和管理工作，指導(dǎo)草原保護(hù)、草原建設(shè)及草業(yè)資源開發(fā)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我站屬于天水市畜牧獸醫(yī)局下屬二級(jí)預(yù)算財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，總編制數(shù)為27人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術(shù)推廣站，天水市草原監(jiān)理站，天水市種草工作站）。我站共有在職職工27人，離退休職工16人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算362.83萬元，比2020年363.57萬元減少0.74萬元，減少0.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款363.57萬元,比2020年362.83萬元減少0.74萬元，減少0.2%。減少的主要原因是：因工資變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)有所變動(dòng)。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。與2020年相比持平。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算362.83萬元，比2020年預(yù)算363.57萬元減少0.74萬元，減少0.2%。

1、基本支出

2021年收入預(yù)算362.83萬元，比2020年363.57萬元減少0.74萬元，減少0.2%。

2021年基本支出中：人員經(jīng)費(fèi)327萬元，公用經(jīng)費(fèi)35.83萬元。

2、項(xiàng)目支出

2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.97萬元；

2、衛(wèi)生健康支出18.79萬元；

3、農(nóng)林水支出276.2萬元；

4、住房保障支出23.87萬元。

（四）非稅收入

2021年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.6萬元，比2020年2.6萬元相比持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)3萬元，與2020年2.49萬元相比增加0.53萬元，增長了21.29%，增加的主要原因是：是年度由于疫情影響部分培訓(xùn)推遲到本年度。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)相比持平。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)33.33萬元，比2020年26.13萬元增加7.2萬元，增長27.55%，增的主要原因是：當(dāng)年單位增加編制，人頭費(fèi)增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額8.16萬元，全部為貨物采購預(yù)算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位現(xiàn)有資產(chǎn)總額102.65萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.84萬元，占資產(chǎn)總額的0.82%；固定資產(chǎn)101.81萬元，占資產(chǎn)總額的99.18%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

（三）部門績效目標(biāo)情況

本單位實(shí)行績效管理，2021年度對(duì)部門預(yù)算資金362.83萬元編制了相應(yīng)的績效目標(biāo)，涉及市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金100%。績效目標(biāo)表詳見附表。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

市畜牧技術(shù)推廣站2021年度部門預(yù)算公開表.xls