按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將天水市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行《動物防疫法》負責(zé)本轄區(qū)動物疫病預(yù)防和控制等相關(guān)技術(shù)工作。

（2）負責(zé)組織開展本轄區(qū)動物疫病的強制免疫、檢測、流行病學(xué)調(diào)查工作，密切跟蹤疫情動態(tài)，承擔(dān)信息收集、分析和預(yù)警工作。

（3）承辦全市動物疫情報告工作，具體負責(zé)本轄區(qū)強制免疫和動物疫病檢測工作。承擔(dān)防疫督查、免疫密度評價、免疫效果檢測等工作，確保轄區(qū)內(nèi)強制免疫的動物疫病免疫密度和抗體合格率達到農(nóng)業(yè)部和省定有關(guān)標準。

（4）加強規(guī)模養(yǎng)殖場防疫監(jiān)管，指導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)按照相關(guān)規(guī)定建立和完善相應(yīng)的動物防疫條件、管理制度和防疫規(guī)程，建立完備規(guī)范的免疫檔案。

（5）負責(zé)組織開展動物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)和科普宣傳，對獸醫(yī)專業(yè)人員進行有關(guān)重大動物疫病防控應(yīng)急知識和處理技術(shù)的培訓(xùn)，對規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）開展疫病預(yù)防控制的科普宣傳和法規(guī)告知。

（6）負責(zé)縣市區(qū)獸醫(yī)實驗室管理，使其具備與職能相符的實驗?zāi)芰Γ⑼ㄟ^農(nóng)業(yè)部認證。

（7）預(yù)防控制和撲滅嚴重危害養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)和人體健康的重大動物疫病（高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病豬藍耳病、豬瘟等），發(fā)生疑似重大動物疫情時，具體負責(zé)采集病料并按規(guī)定送檢，承擔(dān)疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查工作，按照《重大動物疫情應(yīng)急條例》規(guī)定，及時逐級報告動物疫情，參與動物疫情撲殺過程中的技術(shù)指導(dǎo)。

（8）重大動物疫情確診后，協(xié)助劃定疫點、疫區(qū)和受威脅區(qū)，負責(zé)開展流行病學(xué)調(diào)查、疫源分析和追蹤調(diào)查，提出疫源調(diào)查報告及預(yù)防控制措施；負責(zé)對受威脅區(qū)和相關(guān)區(qū)域開展易感動物強化免疫工作；具體負責(zé)疫情排查和監(jiān)測工作，全面掌握疫情動態(tài)。

（9）編制動物疫病預(yù)防年度和中長期計劃，參與擬訂動物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案。

（10）負責(zé)全市獸用生物制品的計劃、調(diào)撥、管理以及常規(guī)動物疫病的免疫接種和動物防疫監(jiān)督工作以及防疫物資的儲備和組織供應(yīng)。

（11）完成本級政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

天水市動物疫病預(yù)防控制中心隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局，為正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。截至2020年年未，我中心核定編制22名。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，主任1名，副主任2名。單位實有在職職工人數(shù)22名，其中：管理九級職員1名，專業(yè)技術(shù)人員17名，工勤人員4名。離休人員1名，退休人員11名。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算307.00萬元，比2020年305.00萬元減少2.00萬元，減少0.66%。其中：一般公共預(yù)算撥款307.00萬元,比2020年305.00萬元減少2.00萬元，減少0.66%，減少的主要原因是：2021年職工財政配套職業(yè)年金與職工統(tǒng)籌部分的工會經(jīng)費未預(yù)算。

2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。比2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)19.49萬元減少19.49萬元，減少100%，原因是：加快項目實施進度。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算307.00萬元，比2020年預(yù)算325.00萬元減少18.00萬元，減少5.54%。減少的原因是實施項目減少。

1、基本支出

2021年基本支出307.00萬元，比2020年預(yù)算305.00萬元減少2.00萬元，減少0.66 %，減少的主要原因是：2021年職工財政配套職業(yè)年金與職工統(tǒng)籌部分的工會經(jīng)費未預(yù)算。2021年基本支出中：人員經(jīng)費280.7萬元，公用經(jīng)費26.30萬元。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出預(yù)算0萬元，比2020年19.49萬元減少19.49萬元，減少100%，原因是：由于加快項目實施進度，2021年無上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年市級財政預(yù)算項目0個，項目資金共計0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業(yè)支出47.68萬元；

2、衛(wèi)生健康支出15.61萬元；

3、農(nóng)林水支出223.48萬元；

4、住房保障支出20.19萬元。

（四）非稅收入

2021年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2021年三公經(jīng)費預(yù)算2.00萬元，與2020年2.00萬元持平。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2020年預(yù)算0萬元持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2020年預(yù)算0萬元持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.00萬元），與2020年預(yù)算2.00萬元持平。

（二）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費1.72萬元，與2020年1.63萬元相比持平。

（三）會議費

會議費0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)相比持平。

（四）機關(guān)運行費

機關(guān)運行費23.9萬元，比2020年18.3萬元增加5.6萬元，增加的主要原因：由于增加編制包干公務(wù)費及差旅費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額81.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算64.64萬元,服務(wù)預(yù)算17萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位現(xiàn)有資產(chǎn)總額345.97萬元。其中：流動資產(chǎn)4.13萬元，占資產(chǎn)總額的1.2%；固定資產(chǎn)341.84萬元，占資產(chǎn)總額的98.8%；無形資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

（三）部門績效目標情況

本單位實行績效管理，2021年度對部門預(yù)算資金307.00萬元編制了相應(yīng)的績效目標，涉及市級財政預(yù)算資金的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

天水市動物疫病預(yù)防控制中心2021年預(yù)算公開表.xls