第一部分 單位基本情況

一、單位職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位基本情況

一、單位職責(zé)

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心承擔(dān)著對(duì)本轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病的發(fā)生、流行病等情況的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)；動(dòng)物疫病的強(qiáng)制免疫；動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告；重大動(dòng)物疫情的應(yīng)急處置工作；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；動(dòng)物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、科普宣傳；對(duì)縣級(jí)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和免疫效果評(píng)估工作；配合省、市上級(jí)獸醫(yī)主管部門開(kāi)展動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)工作等；提供全方位獸醫(yī)技術(shù)支持；擔(dān)負(fù)著公益性、服務(wù)型的特殊職能。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為正科級(jí)全額撥款的公益一類事業(yè)單位，隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局，核定編制22名，另1人為周轉(zhuǎn)池編制。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，主任1名，副主任2名。單位實(shí)有在職職工人數(shù)23名，其中：管理九級(jí)職員1名，專業(yè)技術(shù)人員18名，工勤人員4名。離休人員1名，退休人員11名。

第二部分 天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門決算表

2021年決算公開(kāi)表.xls

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收支總計(jì)405.31萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少70.55萬(wàn)元,減少14.83%,主要原因是：本年度財(cái)政資金異常緊張，項(xiàng)目資金大幅度減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)405.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入405.31萬(wàn)元，占 100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)405.31萬(wàn)元，其中：基本支出358.94萬(wàn)元，占88.56%；項(xiàng)目支出46.37萬(wàn)元，占11.44%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收支總計(jì)405.31萬(wàn)元。比2020年財(cái)政撥款收支總計(jì)426.66萬(wàn)元減少21.35萬(wàn)元，減少5%。主要原因是：本年度財(cái)政資金異常緊張，項(xiàng)目資金大幅度減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)426.66萬(wàn)元減少21.35萬(wàn)元，減少5%。主要原因是：本年度財(cái)政資金異常緊張，項(xiàng)目資金大幅度減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三區(qū)”人才支持計(jì)劃等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算中。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.68萬(wàn)元，支出決算為47.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.73%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.61萬(wàn)元，支出決算為16.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員核定的養(yǎng)老等基數(shù)大于工資數(shù)。

(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為268.48萬(wàn)元，支出決算為308.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資晉級(jí)晉檔、目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)未列入年初預(yù)算中。

（五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.19萬(wàn)元，支出決算為20.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.95%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.94萬(wàn)元。其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)335.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.28萬(wàn)元，減少2.97%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他工資福利支出等。

（二）日常公用經(jīng)費(fèi)22.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.05萬(wàn)元，增加28.21%，主要原因是本年度職工人數(shù)變動(dòng)致使包干公務(wù)費(fèi)增加。日常公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.5%,決算數(shù)小大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修加大。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平，無(wú)增減變化。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修加大。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化，維修加大。

3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平，無(wú)增減變化。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度本中心因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本中心2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本中心2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本中心對(duì)2021年市級(jí)財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金21.06萬(wàn)元；我中心沒(méi)有委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，1個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“良好”。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，立項(xiàng)依據(jù)充分、預(yù)算編制合理、績(jī)效目標(biāo)明確、資金到位及時(shí)、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較快；建立了相應(yīng)的資金管理辦法，完善了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度措施，有效保障了資金安全和績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、2021年市級(jí)財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)21.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.8%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：一是加強(qiáng)全市動(dòng)物防疫體系建設(shè)，做好重大動(dòng)物疫情應(yīng)急準(zhǔn)備，確保全市重大動(dòng)物疫情可防可控。二是資金到位時(shí)間不及時(shí)致使項(xiàng)目完成進(jìn)度未達(dá)標(biāo)，財(cái)政收回部分資金。

2、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制和執(zhí)行有待提高, 專業(yè)研究后備人員不足。下一步改進(jìn)措施，督促各業(yè)務(wù)室細(xì)化年度預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和管理，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高資金預(yù)算執(zhí)行率，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我中心對(duì)2021年市級(jí)財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件：

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本中心2021年度沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本中心政府采購(gòu)支出合計(jì)4.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備電腦、桌椅及文件柜。政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年畜牧發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx

天水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年畜牧發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xls