目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、2021年度部門決算收入支出總體情況

　　二、 全年支出

　　三、收入決算情況

　　四、支出決算情況

　　五、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　十、預(yù)算績(jī)效情況

　　十一、其他重要事項(xiàng)情況

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2、政府采購(gòu)支出情況

　　3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

　　2、負(fù)責(zé)全市動(dòng)物屠宰及檢驗(yàn)技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

　　3、負(fù)責(zé)全市病死動(dòng)物無(wú)害化處理和染疫動(dòng)物撲殺技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

　　4、負(fù)責(zé)全市獸藥、飼料質(zhì)量的檢測(cè)、檢驗(yàn)、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術(shù)的培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)全市動(dòng)物養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、檢驗(yàn)、鑒定及技術(shù)培訓(xùn)工作；

　　6、負(fù)責(zé)全市無(wú)公害畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機(jī)產(chǎn)品和地理標(biāo)志畜產(chǎn)品認(rèn)證的技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　7、負(fù)責(zé)完成畜牧局交辦的其它監(jiān)督檢查工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我站為隸屬于天水市畜牧獸醫(yī)局下屬正科級(jí)事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)收入構(gòu)成為財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入。截止2021年年末，我站事業(yè)編制28名，實(shí)有人數(shù)在職人員25人。

　　我站設(shè)有7個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為：辦公室、檢測(cè)室、獸藥飼料室、政策法規(guī)室、動(dòng)物衛(wèi)生室、黨務(wù)室、財(cái)務(wù)室。

　　第二部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、2021年度部門決算收入支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算415.84萬(wàn)元，比上年度383.79 萬(wàn)元增加32.05 萬(wàn)元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、全年支出

　　2021年基本支出415.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算383.79 萬(wàn)元增加32.05 萬(wàn)元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、收入決算情況

　　2021年度，我站本年收入為415.84萬(wàn)元，比上年度383.79增加32.05 萬(wàn)元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、支出決算情況

　　2021年度，我站本年支出415.84萬(wàn)元，其中：383.79 萬(wàn)元增加32.05 萬(wàn)元，增加8.35%，增加的主要原因是：由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)415.84萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。

　　2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)415.84萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2021年基本支出中：人員經(jīng)費(fèi)205.2197 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)31.05206 萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)3.544531萬(wàn)元，水費(fèi)0.280524萬(wàn)元，電費(fèi)1.3994.45萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.0032萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.30456萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.131839萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.8726萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.726萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5041萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)2.2389萬(wàn)元，福利費(fèi)4.486萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.713438萬(wàn)元.

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.95萬(wàn)元；

　　2、衛(wèi)生健康支出18.2萬(wàn)元；

　　3、農(nóng)林水支出251.73萬(wàn)元；

　　4、住房保障支出22.39萬(wàn)元。

　　七、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，比2020年4萬(wàn)元持平。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元與上年數(shù)相比持平。

　　3.培訓(xùn)費(fèi)2.326萬(wàn)元，比2020年1.9765 萬(wàn)元增加0.3495 萬(wàn)元，增加原因是：本年度培訓(xùn)項(xiàng)目較上年度增加。

　　4..公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2021年本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；比上年數(shù)0萬(wàn)元相比持平。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

　　本站2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　本站2021年度無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十、預(yù)算績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我站組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2021年市級(jí)財(cái)政畜牧發(fā)展專項(xiàng)自評(píng)得分為89.78分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。

　　十一、其他重要事項(xiàng)情況

　　（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比 2020年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　（二）、政府采購(gòu)情況

　　本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額15.918 萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.918 萬(wàn)元。

　　（三）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　本單位現(xiàn)有資產(chǎn)總額66.4245萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)22.9128 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的34.49 %。

　　（四）、部門績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位實(shí)行績(jī)效管理，2021年度對(duì)部門預(yù)算資金336.27萬(wàn)元編制了相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)，涉及市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的100%。績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央、省、市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.專用材料費(fèi)：指單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材、農(nóng)用材料、獸醫(yī)用品、實(shí)驗(yàn)室用品等方面的支出。

附件：

2021年決算公開(kāi)數(shù)據(jù).xls

2021年畜牧發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表.xls

天水市動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)工作站部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表.xlsx 

天水市動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)工作站2021年畜牧發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx

天水市動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)工作站2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx