目 錄

第一部分 部門概況

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收入支出決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

十、預算績效情況

十一、其他重要事項情況

1、機關運行經費支出情況

2、政府采購支出情況

3、國有資產占用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、職能職責

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家和省上有關畜牧獸醫和漁業工作的法律法規。研究擬訂和組織實施全市畜牧產業、獸醫事業、漁業發展規劃和計劃，組織起草有關畜牧獸醫和漁業方面的有關規范性文件。

（二）負責全市畜牧獸醫和漁業的行業監督管理，組織構建現代畜牧漁業產業體系、生產體系、經營體系，指導畜牧漁業標準化建設。

（三）承擔全市畜牧漁業統計工作，組織全市畜禽養殖、漁業生產、屠宰、飼料飼草生產等情況調度，開展畜牧漁業綜合生產形勢分析，發布畜（水）產品及畜牧漁業生產資料供求情況等信息。指導全市畜牧獸醫和漁業信息化、智能化建設。

（四）負責種畜禽生產監督管理。指導全市畜牧業結構調整，指導畜禽良種繁育體系建設、畜禽良種推廣利用和畜牧業標準化生產、規模飼養、畜禽養殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設施裝備現代化。

（五）指導飼草良種體系建設、飼草生產加工流通、草牧業轉型升級。

（六）監督管理獸醫醫政，負責獸醫相關人員、中獸醫和動物診療機構管理。承擔畜牧獸醫體系建設工作。

（七）負責全市動物疫病防制和疫情監管工作，負責對動物疫情的監控和組織撲滅工作。

（八）組織全市動物及動物產品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標識及動物產品可追溯管理。負責動物衛生監督管理工作。

（九）指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織漁業水域生態環境及水生野生動物保護，組織水生動物病害防控。開展漁政監督管理，指導漁業安全生產。

（十）監督實施畜牧獸醫和漁業方面的國家有關標準和規范。組織實施畜牧漁業標準化工作。

（十一）負責獸藥及獸醫器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產收購運輸環節、畜禽屠宰環節質量安全監督管理。負責動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監督管理。

（十二）負責畜牧漁業防災減災工作。指導全市畜牧漁業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十三）負責全市畜牧獸醫和漁業項目的組織實施及監督管理工作。指導全市畜牧業保險和投融資體系建設。

（十四）組織開展畜牧獸醫和漁業行業高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導畜牧漁業技術推廣體系建設，指導開展新型職業農民培育、畜牧漁業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十五）組織指導全市畜牧獸醫漁業行業綜合行政執法工作。

（十六）完成市委、市政府和省農業農村廳、省畜牧獸醫局交辦的其他任務。

二、機構設置情況

我局為隸屬于天水市人民政府的正縣級單位，執行政府會計制度，經費收入構成是財政撥款收入、上級補助收入和其他收入。截止2021年年末，我局實有人數113人，其中：在職行政人員18人，在職非參公事業人員92人，離休人員1人。

我局局機關為行政單位，設有辦公室、畜牧水產科、畜產品質量安全監管科、政策法規科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務科等7個內設機構。下屬4個非參照公務員法管理事業單位，包括市畜牧技術推廣站、市動物衛生技術工作站、市動物疫病預防控制中心、市漁業工作站，均納入本局2021年度部門決算編報范圍。

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、2021年度部門決算收入支出總體情況

2021年度，我局收支總計為2150.10萬元，比2020年收支總計2408.42萬元減少258.32萬元，減少了10.73%，主要原因是：本年度財政庫款緊張，部分項目資金未完成支付，導致項目支出減少。

2021年度收入合計2150.10萬元，包括：本年收入2149.27萬元，占收入總計的99.96%；年初結轉和結余0.83萬元，占收入總計的0.04%；

2021年度支出合計2150.10萬元，包括：本年支出2135.49萬元，占支出總計的99.32%；年末結轉和結余14.61萬元，占支出總計的0.68%。

二、收入決算情況

2021年度，我局收入為2149.27萬元，比2020年收入2322.03萬元減少172.76萬元，減少了7.44%，其中：

1.財政撥款收入2100.77萬元，占本年收入的97.74%，為中央、省、市各級財政當年撥付我局的基本支出補助及項目支出補助。比2020 年度2272.73萬元減少171.96萬元，減少了7.57%，主要原因是：財政庫款緊張，部分項目資金未完成支付。

2.上級補助收入8.5萬元，占本年收入的0.4%，為省上業務部門直匯給我局局屬各事業單位的業務補助收入。比2020年度49.2萬元減少40.7萬元，減少了82.72%，主要原因是：本年度上級業務主管部門以直匯方式下撥給我局局屬各事業單位的項目資金大幅減少。

3.事業收入0萬元，為我局局屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，較2020年度持平。

4.其他收入40萬元，占本年收入的1.86%，為省上業務部門直匯給我局局機關的業務補助資金。較2020年度決算數0.1萬元增加39.9萬元，增加399%，主要原因是局機關本年度新增省直匯項目40萬元，其中：2021年新冠期間動物疫病防控工作經費10萬元，“先打后補”試點補助經費30萬元。

三、支出決算情況

2021年度，我局本年支出2135.49萬元，比2020年度2407.59萬元減少272.1萬元，減少了11.3%。其中：

基本支出1785.88萬元，占本年支出的83.63%，比2020 年度1763.57萬元增加22.31萬元，增加了1.27%，主要原因是：從支出功能分類來看，本年度較上一年度社會保障和就業支出有所增加，主要是因為本年度新增了退休人員死亡撫恤金；衛生健康支出增加，主要是由于工資基數調整等原因導致人員經費增加；農林水支出減少，主要是因為本年度有部分調出及退休人員，導致農林水支出減少。

項目支出349.61萬元，占本年支出的16.37%，比2020年度644.02萬元減少294.41萬元，減少了45.71%，原因是:財政庫款緊張，部分項目資金未完成支付。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2021年度，我局財政撥款收支總計為2101.46萬元，比2020年財政撥款收支總計2354.56萬元減少253.1萬元，減少了10.75%，主要原因是：一是本年度結余結轉資金較上年度有所減少；二是財政庫款緊張，部分項目資金未完成支付，導致項目收支減少。

2021年度財政撥款收入總計2101.46萬元，包括：本年收入2100.77萬元，占收入總計的99.97%；年初結轉和結余0.69萬元，占收入總計的0.03%；

2021年度財政撥款支出總計2101.46萬元，本年支出2101.46萬元，占支出總計的100%。

五、一般公共預算財政撥款支出情況

2021年度，我局一般公共預算財政撥款支出2101.46萬元，完成年初預算的107.64%，決算數超出年初預算數的主要原因是：1.追加預算進行正常晉升、職務晉升、發放目標責任獎等因素使人員經費超出年初預算；2.中央、省級財政撥付給我局的項目資金未納入年初預算，項目支出超出年初預算。一般公共預算財政撥款支出比2020年度2353.87萬元減少252.41萬元，減少10.72%，其中：

1.科學技術支出33.37萬元，占財政撥款支出的1.58%，主要用于我局實施市列科學技術研究項目，比2020年度39.00萬元減少5.63萬元，減少14.44%，原因是本年度實施科技項目較上年有所減少。

2.社會保障和就業支出280.22萬元，占財政撥款支出的13.33%，主要用于我局職工養老保險、工傷保險、退休人員取暖費及公用經費，比 2020年度決算數191.86萬元增加88.36萬元，增加46.05%，主要原因是本年度列支死亡撫恤金增加了人員經費支出。

3.衛生健康支出81.31萬元，占財政撥款支出的3.87%，主要用于我局職工醫療保險及新冠疫情應急項目支出，比2020年度決算數127.26萬元減少45.95萬元，減少了36.11%，主要原因是：2020年實施新冠疫情應急項目50萬元，2021年未實施該項目，導致衛生健康支出減少。

3.農林水支出1607.43萬元，占財政撥款支出的76.50%，主要用于我局人員經費、機構運轉經費以及為開展業務工作實施項目方面的支出，比 2020 年度決算數1896.20萬元減少288.77萬元，減少15.23%，主要原因是：本年度財政緊張，項目支出大幅減少。

4.住房保障支出99.13萬元，占財政撥款支出的4.72%，主要用于我局職工住房公積金及退休人員的購房補貼，較上年度99.54萬元減少0.41萬元，減少0.42%，主要原因是：由于工資基數調整等原因導致本年度住房公積金較上年有所增加，2020年列支購房補貼項目2.33萬元，本年度無購房補貼支出，綜合兩項，本年度較上年度相比住房保障支出基本持平。

5.其他支出0萬元，與上年數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1785.88萬元，比2020年度1762.36萬元增加23.52萬元，增加了1.33%，其中：

1.人員經費1652.51萬元，占基本支出的92.53%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。比 2020年度1649.53萬元增加2.98萬元，增加0.18%，主要原因是：本年度新增職業年金紀實，導致人員經費增加。

2.日常公用經費133.37萬元，占基本支出的7.47%，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、培訓費、福利費、工會經費、公務交通補貼等。比2020年度112.83萬元增加20.54萬元，增加18.20%，主要原因是：本年度職工人數變動導致與職工人數掛鉤的包干公務費增加，本年度工資變動導致與工資掛鉤的職工福利費、工會經費等增加。

七、2021年“三公”經費支出情況

2021年“三公經費”預算11萬元，決算11.75萬元，完成年初預算106.82%；與上年數11.2萬元相比減少0.2萬元,減少1.79%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出情況

2021年本局因公出國（境）費用預算數0萬元，決算數0萬元，與預算數相比持平。與上年度數據持平。

（二）公務用車購置和運行費支出情況

2021年本部門公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元。

2021年本部門公務用車保有量7輛，其中：已移交市機關事務管理局的一般公務用車1輛。公務用車運行維護費預算數10萬元，決算數11.34萬元，完成年初預算的113.4%，決算數超出預算數的主要原因是：由于業務量增加，下鄉次數增加，因此本年度車輛運行維護費用大于年初預計；與上年數8.98萬元相比增加4.6萬元，增加51.22%，主要原因是：由于業務量增多，公務用車次數較上年增加。

（三）公務接待費用支出情況

2021年本部門公務接待費預算數1萬元，決算數0.41萬元，完成預算的41%，未完成預算數的主要原因是本年度公務接待批次和人次比年初預計減少；比上年數0.42萬元減少0.01萬元，下降42%，主要原因是：由于疫情等原因，本年度公務接待批次和人次減少，接待標準有所降低。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本局2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

本局2021年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

十、預算績效情況

（一）績效評價工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中：重點評價項目1個，即市級財政畜牧發展專項，涉及一般公共預算支出205萬元，占部門預算安排支出總額的100%。

（二）績效自評結果

根據年初設定的績效目標，2021年市級財政畜牧發展專項自評得分為89.78分,績效評價結果為“良好”。項目全年預算數為500萬元，執行數為205萬元，完成預算的41%。項目績效自評表見附表。

十一、其他重要事項清況

1、機關運行經費支出情況

2021年度本部門機關運行經費支出114.2萬元，主要用于為保障局機關運行所購買的貨物和服務支出，其中：辦公費13.54萬元、水電費5.38萬元、郵電費1.84萬元、辦公樓取暖費7.31萬元、物業管理費2.58萬元、差旅費22.72萬元、維修費0.82萬元、會議費0.39萬元、培訓費5.14萬元、公務接待費0.41萬元、專用材料費0.36萬元、勞務費7.1萬元、委托業務費1.36萬元、工會經費9.7萬元、福利費18.96萬元、公務用車運行維護費9.93萬元、辦公設備購置6.66萬元。比 2020年93.71萬元增加18.69萬元，增加19.95%。主要原因是：本年度職工人數變動導致包干公務費增加。

2、政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、占政府采購支出總計的100%，主要用于購買辦公設備及動物防疫物資。政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，我部門國有資產總額480.44萬元，較2020年末的609.14萬元減少128.7萬元，減少21.13%，主要原因是：本年度報廢部分固定資產、計提固定資產折舊及無形資產攤銷，非流動資產凈值減少。

截至2021年12月31日，我局流動資產14.50萬元，占國有資產總額的3.00%，固定資產465.43萬元，占國有資產總額的96.90%，其中：房屋面積4141.29平方米，車輛6輛，已交由市機關事務管理局管理的一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。無形資產0.51萬元，占國有資產總額的0.1%，主要是土地使用權和正版軟件。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央、省、市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.專用材料費：指單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材、農用材料、獸醫用品、實驗室用品等方面的支出。

附件：

天水市畜牧獸醫局決算報表（匯總）.XLS

2021年畜牧發展專項績效自評表.xls

 2021年畜牧發展專項項目支出績效自評報告.docx

 部門整體支出報告（匯總）.docx