目 錄

一、天水市漁業工作站基本情況

（一）單位職責

（二）單位機構設置

二、天水市漁業工作站2021年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(十)機關運行經費決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（十）預算績效情況說明

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

2、政府采購支出情況說明

3、國有資產占用情況說明

四、名詞解釋

第一部分 部門概況

一、職能職責

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。

主要職責為：

1.貫徹執行國家發展漁業的方針政策;

2.編制全市漁業發展規劃；

3.監督、檢查漁業資源的保護、增殖和合理開發利用，保護漁業生態環境，保護珍稀水生野生動物和主要水生動物；

4.負責開展水生動物防疫、檢疫及實驗室檢疫、現場防疫檢疫工作；

5.編制我市水產養殖技術標準，技術規范，搞好新技術引進推廣工作；

6.負責擬定天水市水生動物種質資源保護管理制度，設置和維護水產種質資源保護界碑、標志物及有關保護設施；

7.開展水生動物資源及其生存環境的調查監測、資源養護、生態修復和監督管理工作，救護傷病、擱淺、誤捕的水生動物保護物種；

8.實施自然水域水生動物禁捕工作；

9.協助有關單位調查破壞水生動物種質資源和生態環境的違法事件。

二、機構設置

（一）機構設置人員情況

天水市漁業工作站隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級全額撥款事業單位。編制16名。一套人馬兩塊牌子（天水市漁業工作站，天水市水產種質資源保護站）。

2021年底我站共有在職職工17人，離退休職工7人。2021年8月引進急需緊缺人才1名。

（二）當年取得的主要事業成效。

一年來，在市畜牧獸醫局和省級漁業部門的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照漁業綠色發展理念，持續推進漁業供給側結構性改革，以提質增效、綠色發展、富裕農民為目標，結合我市實際，大力發展特色漁業，強化漁政監督管理和漁業資源環境保護，狠抓水產品質量安全，圓滿完成了各項工作任務。

1.充分發揮推廣職能、全面開展技術服務工作，調整養殖結構

2. 開展水產綠色健康養殖“五大行動”，實現穩糧促漁、提質增效、生態健康養殖。

3.開展長江禁捕、漁業資源養護，水域生態修復

4.爭取和實施好漁業項目，科技引領發展

5.認真開展養殖水域灘涂規劃編制工作，促進漁業養殖合理布局

6.持續開展“我為群眾辦實事”活動，推動黨史學習教育走深走實

7.加強漁業政務信息宣傳，提高漁業社會影響

據統計，全市水產養殖面積達到2500畝，水產品產量達到1686噸，改造、新建池塘135畝，新增流水池塘45畝，鮭鱒魚養殖面積達到155畝，鱘魚養殖面積達到40畝，漁業產值達到3000萬元。引進水產苗種210萬尾（粒）。其中四大家魚100萬尾、鱘魚7萬尾、中華絨鰲蟹（大閘蟹）9萬只，澳洲小龍蝦4000尾、泥鰍30萬尾、。虹鱒魚、全雌三倍體虹鱒發眼卵63萬粒。在秦州區藉河天水湖區、白家河、西漢水流域，麥積區渭河翠湖段、花廟河黨川段和紅崖河利橋段放流草、鰱、鳙魚300萬尾，在張家川秦嶺細鱗鮭國家級水產種質資源保護區放流秦嶺細鱗鮭5000尾。舉辦漁業技術培訓班3期120人次，開展漁業資源調查6次，漁業法律、法規宣傳43次，水產品質量安全監督檢查15次。全年撰寫報送工作信息36條，天水在線、新天水、天水畜牧網站、天水報社等新聞媒體網站采錄和轉載達60多次，天水電視臺宣傳報道7次，邀請電視臺正在拍攝主題為“以生態保護和綠色養殖推動漁業高質量發展”的宣傳片。

第二部分

2021年度部門決算情況說明

一、2021年部門決算收入支出總體情況

2021年度,天水市漁業工作站收支總計321.48萬元，其中本年收入320.76萬元，年初結轉資金0.72萬元。收支總計較上年決算數303.99萬元增加17.49萬元，增加5.75%。主要原因是:2021年度增加了1名退休職工職業年金財政配套資金、1名退休職工死亡撫恤金，引進急需緊缺人才1名、2名職工職務晉升、項目補助資金增加。

二、收入決算情況

2021年度,天水市漁業工作站收入合計320.76萬元，較2020年決算數280.94萬元增加39.82萬元，增加14.17%。其中：財政撥款收入總計316.26萬元，比上年度280.84萬元增加35.42萬元，增加12.61%。主要原因為：引進急需緊缺人才1名、2名職工職務晉升、財政補助項目增加。

（一）一般公共預算財政撥款收入316.26萬元，較上年280.84萬元增加35.42萬元，增加12.61%;其中：

一般公共預算財政撥款基本支出補助265.97萬元，較上年239.84萬元增加26.13萬元，增加10.89%；原因是: 2021年增加了1名退休職工職業年金財政配套資金、1名退休職工死亡撫恤金，引進急需緊缺人才1名、2名職工職務晉升。

一般公共預算財政撥款項目補助50.29萬元較上年41萬元增加9.29萬元，增加22.66%；增加的原因：財政補助項目資金增加。

（二）上級補助收入4.50萬元，較上年0萬元增加4.50萬元，增加100%。為省漁業技術推廣總站直匯我站的業務補助收入。

（三）年末結轉和結余4.50萬元，較上年0.72萬元增加3.78萬元，增加525%。原因是上級補助資金到位遲。

三、支出決算情況

2021年度，支出總計為316.98萬元，較上年303.27萬元增加13.71萬元，增加4.52%。其中：

（一）基本支出265.97萬元，較上年239.84萬元增加26.13萬元，增加10.89%， 2021年基本支出265.97萬元，占總支出83.91%，較2020年239.84萬元增加26.13萬元，增加10.89%。原因是: 2021年增加了1名退休職工職業年金財政配套資金、1名退休職工死亡撫恤金，引進急需緊缺人才1名、2名職工職務晉升。

（二）項目支出51.01萬元，占總支出16.09%，較上年63.43萬元減少12.38萬元，減少19.52%。原因是上年度有年初結轉資金。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2021年度，天水市漁業工作站財政撥款收支總計316.95萬元，較上年303.84萬元增加13.11萬元，增加4.31%。主要原因是2021年增加了1名退休職工職業年金財政配套資金、1名退休職工死亡撫恤金，引進急需緊缺人才1名、2名職工職務晉升，財政補助項目增加。

（一）2021年度，天水市漁業工作站財政撥款收入總計316.26萬元，與上年280.84萬元相比增加35.42萬元，上升12.61%。其中：一般公共預算財政撥款收入316.26萬元，與上年280.84萬元相比增加35.42萬元，上升12.61%，原因是: 2021年度增加了1名退休職工職業年金財政配套資金、1名退休職工死亡撫恤金，引進急需緊缺人才1名、2名職工職務晉升、項目補助資金增加。

（二）政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021年度，天水市漁業工作站一般公共預算財政撥款支出總計316.26萬元，與上年303.15萬元相比增加13.11萬元，上升4.32%。

（一）科學技術支出（類）0.24萬元。主要用于水產綠色健康養殖模式示范推廣和水產養殖業結構優化對策研究項目支出。比 2020年度決算數6.00萬元減少5.76萬元，下降 96%，主要原因是科技類項目減少，同時財政資金緊張，科技項目資金未實現支出。

（二）社會保障和就業支出（類）50.58萬元。主要用于基本養老保險、職業年金、死亡撫恤金和退休人員相關支出，比 2020年度決算數23.24萬元增加27.34萬元，增加 117.64%，主要原因是2020年度增加了1名退休職工職業年金財政配套資金、1名退休職工死亡撫恤金。

（三） 衛生健康支出11.14萬元。主要用于基本醫療保險和公務員醫療補助，比2020年決算數10.56萬元增加0.58萬元，增加5.49%，主要原因是2020年度16人正常晉升、2人職務晉升、引進急需緊缺人才1人，工資基數增加相應的醫療保險費用增加。

（四）農林水支出（類）240.94萬元。主要用于天水市漁業工作站正常運轉發生的人員經費、日常公用經費，農業資源保護修復與利用、農業生產發展等方面的支出，比 2020年度決算數249.83減少8.89萬元，下降3.56%，主要原因是農業資源保護修復與利用項目資金減少。

（五）住房保障支出14.05萬元。主要用于職工住房公積金，比 2020年度決算數13.60萬元增加0.45萬元，增加3.31%，主要原因是16人正常晉升、2人職務晉升、引進急需緊缺人才1人，工資基數增加，相應的住房公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天水市漁業工作站2021年度一般公共預算財政撥款基本支出265.97萬元，其中： 農業事業運行基本支出190.20萬元，社會保障和就業基本支出50.57萬元，衛生健康支出11.14萬元，住房保障支出14.05萬元。比 2020年度決算數239.84增加26.13萬元，增加10.89%。

（一）人員經費支出247.89萬元。主要用于：基本工資75.73 萬元、津貼補貼19.66萬元、績效工資44.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.60 萬元、機關事業單位基本醫療保險繳費7.96 萬元，公務員醫療補助繳費2.45萬元，機關事業單位其他社會保障繳費1.62萬元，住房公積金14.05萬元，職業年金3.85萬元，死亡撫恤金22.78萬元，退休費 3.43萬元，獎勵金,32.01萬元。比 2020年度決算數239.84增加8.05萬元，增加3.36%。

（二）日常公用經費支出18.08萬元。主要是商品和服務支出18.08，其中： 辦公費 1.90萬元、水費0.34萬元、電費 0.49萬 元、郵電費0.52萬元、取暖費1.48萬元、物業管理費1.19萬元、差旅費5.57萬元、培訓費 0.18 萬元、公務招待費 0.41萬元、勞務費 0.11萬元、工會經費 1.37萬元、福利費2.47萬元、公務用車運行維護費 2.0 萬元。比 2020年度決算數10.93萬元增加7.15萬元，增長65.42%，主要原因是重新核定人員編制，由原來的5人增加為16人，公用經費預算數增加，同時駐村人員增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年度我站“三公”經費共支出3.41萬元，較上年24.17萬元減少20.76萬元，同比減少85.90%，主要原因是上年公務車更新增加21.31萬元。2021年“三公”經費預算數2.40萬元，決算數3.41萬元，產生預決算差異的原因主要是開展長江禁捕、漁業養殖種質資源調查、漁業資源保護，車輛運行費增加。

（一）因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年減少0萬元，減少0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

（二）公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置和運行費3.0萬元，比上年的23.74萬元減少20.74萬元，降低87.36%，其中：公務用車購置費0萬元，與上年度減少21.31萬元。公務用車運行費3.0萬元比上年2.44萬元增加0.56萬元，增加22.95%，主要原因是長江禁捕、漁業養殖種質資源調查業務增加。

公務用車購置及保有情況：本年度本單位購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，與上年度持平。

（三）公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0.41萬元，較上年0.42萬元減少0.01萬元，減少3.28%。主要原因是公務接待人次減少。

其中：國內公務接待7批58人次，比上年6批60人次，減少3.33%，減少2人次；外事接待與上年度持平。外事接待0批次0人次，與上年度持平。

2021年本單位人均接待費0.007萬元

八、機關運行經費支出情況

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比 2020年持平。

九、政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十三、預算績效情況

2021年市級財政畜牧發展專項績效目標自評綜述：項目全年預算數20.00萬元，財政下達項目資金指標20.00萬元，預算資金到位率100%。預算執行數10.70萬元，預算執行率為53.50%，部分項目資金由于財政資金緊張，未能實現指出。從評價情況來看：一是加強水產養殖業綠色健康發展示范推廣和天水市境內長江流域重點水域禁捕工作，保護漁業資源，提升水產品質量。二是財政資金緊張，未能全額到位。發現的問題及原因，預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

第三部分

2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、機關運行經費支出決算表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政

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