按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將天水市動物疫病預防控制中心2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）貫徹執行《動物防疫法》負責本轄區動物疫病預防和控制等相關技術工作。

（2）負責組織開展本轄區動物疫病的強制免疫、檢測、流行病學調查工作，密切跟蹤疫情動態，承擔信息收集、分析和預警工作。

（3）承辦全市動物疫情報告工作，具體負責本轄區強制免疫和動物疫病檢測工作。承擔防疫督查、免疫密度評價、免疫效果檢測等工作，確保轄區內強制免疫的動物疫病免疫密度和抗體合格率達到農業部和省定有關標準。

（4）加強規模養殖場防疫監管，指導規模養殖場、養殖小區按照相關規定建立和完善相應的動物防疫條件、管理制度和防疫規程，建立完備規范的免疫檔案。

（5）負責組織開展動物疫病預防的技術指導和科普宣傳，對獸醫專業人員進行有關重大動物疫病防控應急知識和處理技術的培訓，對規模養殖場（戶）開展疫病預防控制的科普宣傳和法規告知。

（6）負責縣市區獸醫實驗室管理，使其具備與職能相符的實驗能力，并通過農業部認證。

（7）預防控制和撲滅嚴重危害養殖業生產和人體健康的重大動物疫病（高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病豬藍耳病、豬瘟等），發生疑似重大動物疫情時，具體負責采集病料并按規定送檢，承擔疫情監測和流行病學調查工作，按照《重大動物疫情應急條例》規定，及時逐級報告動物疫情，參與動物疫情撲殺過程中的技術指導。

（8）重大動物疫情確診后，協助劃定疫點、疫區和受威脅區，負責開展流行病學調查、疫源分析和追蹤調查，提出疫源調查報告及預防控制措施；負責對受威脅區和相關區域開展易感動物強化免疫工作；具體負責疫情排查和監測工作，全面掌握疫情動態。

（9）編制動物疫病預防年度和中長期計劃，參與擬訂動物疫病預防控制規劃、措施、應急預案。

（10）負責全市獸用生物制品的計劃、調撥、管理以及常規動物疫病的免疫接種和動物防疫監督工作以及防疫物資的儲備和組織供應。

（11）完成本級政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

天水市動物疫病預防控制中心隸屬于天水市畜牧獸醫局，為正科級公益一類全額撥款事業單位。截至2022年年未，我中心核定編制22名，另1人為周轉池編制。其中：領導職數3名，主任1名，副主任2名。單位實有在職職工人數23名，其中：管理九級職員1名，專業技術人員18名，工勤人員4名。退休人員11名。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算417.65萬元，比2022年314.00萬元增加103.65萬元，增長33.01%。其中：一般公共預算撥款417.65萬元，比2022年314.00萬元增加103.65萬元，增加33.01%，增加的主要原因是：1、由于工資基數調整導致本年度人員經費增加。2、本年度過渡期獎勵性補貼納入年初預算，導致基本支出增加。

上年結轉資金0萬元。與2022年持平。

（二）全年支出

2023年支出預算417.65萬元，比2022年預算314.00萬元增加103.65萬元，增加33.01%。

1、基本支出

2023年基本支出417.65萬元，比2022年預算314.00萬元增加103.65萬元，增加33.01 %，增加的主要原因是：1、由于工資基數調整導致本年度人員經費增加。2、本年度過渡期獎勵性補貼納入年初預算，導致基本支出增加。2023年基本支出中：人員經費388.02萬元，公用經費29.63萬元。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出0萬元，與2022年0萬元持平。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年市級財政預算項目0個，項目資金共計0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出43.10萬元；

2、衛生健康支出18.70萬元；

3、農林水支出332.83萬元；

4、住房保障支出23.02萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算2.00萬元，與2022年2.00萬元持平。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2022年預算0萬元持平。

2.公務接待費0萬元，與2022年預算0萬元持平。

3.公務用車購置及運行維護費2.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.00萬元），與2022年預算2.00萬元持平。

（二）培訓費

培訓費2.88萬元，比2022年1.8萬元增加1.08萬元。

（三）會議費

會議費0萬元，與2022年預算數相比持平。

（四）機關運行費

機關運行費29.63萬元，比2022年24.3萬元增加5.33萬元，增加21.93%。增加的主要原因是：1、在職職工及退休職工的福利費增多。2、在職職工的工會經費及培訓費增多。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額92.94萬元，其中：政府采購貨物預算76.94萬元，服務預算16.00萬元。

（二）國有資產占用情況

本單位現有資產總額242.05萬元。其中：流動資產37.15萬元，占資產總額的15.35%；固定資產204.90萬元，占資產總額的84.65%；無形資產0萬元，占資產總額的0.00%；在建工程0.00萬元，占資產總額的0.00%。

（三）部門績效目標情況

本單位實行績效管理，2023年度對部門預算資金417.65萬元編制了相應的績效目標，涉及市級財政預算資金的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

天水市動物疫病預防控制中心2023年部門預算公開表.xlsx