按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、負責全市動物及動物產品檢疫技術的培訓指導工作；

2、負責全市動物屠宰及檢驗技術的培訓指導工作；

3、負責全市病死動物無害化處理和染疫動物撲殺技術的培訓指導工作；

4、負責全市獸藥、飼料質量的檢測、檢驗、鑒定工作，組織全市獸藥、飼料使用技術的培訓；

5、負責全市動物養殖和屠宰環節的畜產品質量安全檢測、檢驗、鑒定及技術培訓工作；

6、負責全市無公害畜產品、綠色產品、有機產品和地理標志畜產品認證的技術指導工作。

7、負責完成畜牧局交辦的其它監督檢查工作。

二、機構設置

我站設有7個內設科室，分別為：辦公室、檢測室、獸藥飼料室、政策法規室、動物衛生室、黨務室、財務室等。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算448.88萬元，比2021年317.5萬元增加131.38 萬元，增加41.38%。其中：一般公共預算撥款448.88萬元，比2022年317.5 萬元增加131.38萬元，增加41.38%，增加的主要原因是：本年人員增加。

上年結轉資金0萬元。與2022年持平。

（二）全年支出

2023年基本支出448.88萬元，比2022年預算317.5 萬元131.38萬元，增加41.38%，增加的主要原因是：由于單位人員增加，使人員經費以及與人數掛鉤的公用經費有所增加。2023年基本支出中：人員經費411.73 萬元，公用經費37.14 萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出51.59萬元；

2、衛生健康支出20.80萬元；

3、農林水支出352.44萬元；

4、住房保障支出24.04萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算4萬元，比2021年4萬元持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2021年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元與上年數相比持平。

（二）培訓費

培訓費3.0萬元，比2022年1.8 萬元增加1.2萬元，增加原因是：本年度培訓項目較上年度增加。

（三）會議費

會議費0萬元，與2022年預算數相比持平。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額11.71萬元，其中：政府采購貨物預算11.71萬元。

（二）國有資產占用情況

本單位現有資產總額245.075465 萬元。無形資產22.9128 萬元，占資產總額的9.35 %。

（三）部門績效目標情況

本單位實行績效管理，2023年度對部門預算資金448.88萬元編制了相應的績效目標，涉及市級財政預算資金的100%。績效目標表詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

天水市動物衛生技術工作站2023年部門預算公開表.xlsx