按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）貫徹執行《畜牧法》；

（2）負責畜牧、飼草科技推廣和技術培訓工作；

（3）參與畜牧服務體系建設工作；

（4）負責擬定畜牧、飼草產業發展規劃、技術推廣措施；

（5）指導畜牧業、飼草新品種、新技術的引進推廣和科研項目的管理工作；

（6）負責全市畜牧、飼草業生產統計工作；

（7）參與指導全市畜牧、飼草商品基地、龍頭企業建設；

（8）負責宣傳畜牧業法規；

（9）負責草業建設項目的實施和管理工作，指導草原保護、草原建設及草業資源開發工作。

二、機構設置

我站屬于天水市畜牧獸醫局下屬二級預算財政全額撥款事業單位，總編制數為27人，一套人馬三塊牌子（天水市畜牧技術推廣站，天水市草原監理站，天水市種草工作站）。我站共有在職職工29人，離退休職工16人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算526.88萬元，比2022年的359.6萬元增加167.28萬元，上升46.52%。其中：一般公共預算撥款526.88萬元，比2022年的359.6萬元增加167.28萬元，上升46.52%。增加的主要原因是：2023年將過渡期獎勵性津貼納入了預算內以及2021年10月工資調標而增加的工資。

上年結轉資金0萬元。與2022年相比持平。

（二）全年支出

2023年支出預算526.88萬元，比2022年的359.6萬元增加167.28萬元，上升46.52%。

1、基本支出

2023年收入預算517.48萬元，比2022年的359.6萬元增加157.88萬元，上升43.9%。2023年基本支出中：人員經費480.37萬元，公用經費37.11萬元。

2、項目支出

2023年項目支出預算9.4萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出53.42萬元；

2、衛生健康支出23.19萬元；

3、農林水支出421.70萬元；

4、住房保障支出28.57萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位非稅收入9.4萬元。

（五）政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算2萬元，比2022年2萬元相比持平。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2022年預算數持平。

2.公務接待費0萬元，與2022年預算數持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元，與上年預算數相比持平。

（二）培訓費

培訓費3.57萬元，與2022年2萬元相比增加1.57萬元，增加了78.5%。

（三）會議費

會議費0萬元，與2022年預算數相比持平。

（四）機關運行費

機關運行費46.51萬元，比2022年27.9萬元增加18.61萬元，上漲66.70%，增加的主要原因是：當年機關運行費中包含非稅收入財政返還的9.4萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額10.70萬元，全部為政府采購貨物預算10.70萬。

（二）國有資產占用情況

本單位現有資產總額81.71萬元。其中：流動資產4.14萬元，占資產總額的5.07%；固定資產77.57萬元，占資產總額的94.93%；在建工程0.00萬元，占資產總額的0.00%。

（三）部門績效目標情況

本單位實行績效管理，2023年度對部門預算資金526.88萬元編制了相應的績效目標，涉及市級財政預算資金100%。績效目標表詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

天水市畜牧技術推廣站2023年部門預算公開表.xlsx