按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家和省上有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)工作的法律法規(guī)。研究擬訂和組織實施全市畜牧產(chǎn)業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織起草有關(guān)畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的有關(guān)規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)的行業(yè)監(jiān)督管理，組織構(gòu)建現(xiàn)代畜牧漁業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.承擔(dān)全市畜牧漁業(yè)統(tǒng)計工作，組織全市畜禽養(yǎng)殖、漁業(yè)生產(chǎn)、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等情況調(diào)度，開展畜牧漁業(yè)綜合生產(chǎn)形勢分析，發(fā)布畜（水）產(chǎn)品及畜牧漁業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等信息。指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)信息化、智能化建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)種畜禽生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)畜禽良種繁育體系建設(shè)、畜禽良種推廣利用和畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化。

5.指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

6.監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機(jī)構(gòu)管理。承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全市動物疫病防制和疫情監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對動物疫情的監(jiān)控和組織撲滅工作。

8.組織全市動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標(biāo)識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

9.指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動物保護(hù)，組織水生動物病害防控。開展?jié)O政監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。

10.監(jiān)督實施畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)方面的國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。組織實施畜牧漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

11.負(fù)責(zé)獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)畜牧漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。指導(dǎo)全市畜牧漁業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

13.負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)項目的組織實施及監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)全市畜牧業(yè)保險和投融資體系建設(shè)。

14.組織開展畜牧獸醫(yī)和漁業(yè)行業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。指導(dǎo)畜牧漁業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、畜牧漁業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

15.組織指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。

16.完成市委、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省畜牧獸醫(yī)局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、畜牧水產(chǎn)科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、畜禽廢棄物資源利用管理科、防疫科、計劃財務(wù)科等。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算753.6萬元，比2022年837.1萬元減少83.5萬元，減少9.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款353.6萬元，比2022年873.1萬元減少519.5萬元，減少59.5%。減少的主要原因是：1.本年度畜牧發(fā)展專項400萬元撥款口徑轉(zhuǎn)變?yōu)檎曰痤A(yù)算財政撥款，使一般公共預(yù)算財政撥款減少。2.本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入減少村級防疫員報酬補助項目201萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。與2022年持平。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算753.6萬元，比2022年837.1萬元減少83.5萬元，減少9.9%。

1、基本支出

2023年收入預(yù)算353.6萬元，比2022年236.1萬元增加117.5萬元，增加49.8%。增加的主要原因是：1.由于工資基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致本年度人員經(jīng)費增加。2.本年度過渡期獎勵性補貼納入年初預(yù)算，導(dǎo)致基本支出增加。2023年基本支出中：人員經(jīng)費310.6萬元，公用經(jīng)費43萬元。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出400萬元，比2022年601萬元減少201萬元，減少33.4%，減少的主要原因是：本年度對下轉(zhuǎn)移支付項目全市村級動物防疫員市級財政補助201萬元未納入本級預(yù)算，導(dǎo)致項目支出減少。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年市級財政預(yù)算項目1個，項目資金共計400萬元，其中：畜牧發(fā)展專項資金400萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會保障和就業(yè)支出38.4萬元；

2、衛(wèi)生健康支出16.1萬元；

3、農(nóng)林水支出280.3萬元；

4、住房保障支出18.7萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位畜牧發(fā)展專項為政府性基金預(yù)算安排項目，共計400萬元。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2023年三公經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2022年0萬元相比持平。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（二）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費2.3萬元，比2022年1.3萬元增加1萬元。

（三）會議費

會議費0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平。

（四）機(jī)關(guān)運行費

機(jī)關(guān)運行費43萬元，比2022年15.3萬元增加27.7萬元，增加181%，增加的主要原因是：1.本年度其他交通費用納入機(jī)關(guān)運行費用，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。2.本年度職工人數(shù)增加，導(dǎo)致與人數(shù)掛鉤的辦公經(jīng)費、差旅費等增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額5.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.9萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位現(xiàn)有資產(chǎn)總額36.03萬元。其中：流動資產(chǎn)3.69萬元，占資產(chǎn)總額的10.24%；固定資產(chǎn)32.34萬元，占資產(chǎn)總額的89.76%；無形資產(chǎn)0萬元，在建工程0.00萬元。

（三）部門績效目標(biāo)情況

本單位實行績效管理，2023年度對部門預(yù)算資金編制了相應(yīng)的績效目標(biāo)。績效目標(biāo)表詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

天水市畜牧獸醫(yī)局（本級）2023年部門預(yù)算公開表.xlsx