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2020年天水市市場建設處預算公開說明

發布日期：2020-02-20 14:59

信息來源：市住建局市場建設處

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按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門主要工作職責

天水市市場建設處由本級單位組成，是參照公務員管理的全額財政撥款的正縣級事業單位。單位主要職責如下：

1、貫徹落實市場建設的有關法律、法規、規章；

2、參與擬訂全市城鄉市場建設發展規劃；

3、受理、論證、審核市場開發建設的申請；

4、籌集、引進市場建設發展資金；

5、指導、協調、監督全市城鄉市場建設與管理。

部門機構設置和人員構成情況

天水市市場建設處處機關內設辦公室、督查科、規劃科、管理科、人事科等5個科室。年末實有19人；工勤實有14人；

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2020年預算收入417.85萬元，比2019年402.81萬元增加15.04 萬元，上升3.73%。其中：一般公共預算撥款 417.85萬元,較2019年402.81萬元增加 15.04 萬元，增加的原因是2020年在職人員工資上漲，導致全年收入整體增加；上年結轉0 萬元，比2019年無增加。　　

（二）全年支出

2020年支出預算417.85 萬元，比2019年預算增加 15.04萬元，上升3.73%，上升的主要原因是①2019年在職人員工資整體有所增長；②去年工資未審批人員的工資已審批。

1、基本支出

2020年基本支出預算417.85萬元，占總支出預算的100%，與2019年402.81萬元相比，增加15.04萬元，上升3.73%，其主要增加原因是2019年在職人員工資整體有所增長；去年工資未審批人員的工資已審批。其中：工資福利支出354.71 萬元，對個人和家庭補助支出10.88萬元，商品和服務支出52.26萬元。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出0 萬元，比2019年預算無變化

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出1.77萬元，較2019年增加0.02萬元，增加1.14%，主要增加原因是在職人員在申報預算時工資已審批到位，因此工會經費有所增加。

2.社會保障和就業支出68.01萬元，較2019年減少3.09萬元，下降4.34%。主要減少原因是2019年退休人員人數新增退休人員且退休人員全部歸入社保。

3.衛生健康支出20.92萬元，較2019年增加3.43萬元，增加19.61%。主要原因是在職人員在申報預算時工資已審批到位，因此衛生健康支出有所增加。

4.城鄉社區支出300.61萬元，較2019年增加14.38萬元，增加5.02%。主要增長原因在職人員在申報預算時工資已審批到位，因此工資，公用經費增加。

5.住房保障支出26.5529.2萬元，較2019年減少2.65萬元，減少9.08%。主要原因是新增了退休人員，導致住房保障支出減少。

（四）非稅收入

2020年天水市市場建設處無非稅收入

(五)政府性基金預算支出

2020年天水市市場建設處無政府性基金預算安排的支出

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用０萬元，較２０１9年無變化。

（二）公務接待費０萬元，較２０１9年無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費０萬元，較２０１9年無變化。

（四）培訓費2020年預算數2.21萬元，主要用于干部培訓及科室業務人員、財務人員培訓的費用等，與2019年相比增加0.03萬元，變化幅度為增加1.38%，，2019年在職人員在申報預算時工資已審批到位，因此培訓費有所增加。

（五）會議費０萬元，比２０１9年預算無變化

（六）機關運行費28.47萬元，主要用于維持機關正常運行所產生的費用。較2019年減少了1.05萬元，減少3.56%。主要原因是2019年新增了退休人員，因此導致機關運行費有所減少。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市市場建設處2020年政府采購預算總額4.09萬元，較２０１9年4.09萬元減少0.9萬元，減少22％。減少主要原因：厲行節約，減少不必要的采購。

（二）國有資產占用情況

天水市市場建設處２０１9年末資產總額為19.12萬元。其中：固定資產18.98萬元（固定資產原值39.29萬元，累計折舊20.31萬元），無形資產0.14萬元（無形資產原值0.35萬元，累計攤銷0.21萬元）。固定資產使用狀況均為在用，無閑置資產，無國有資產收益情況。

（三）部門績效評價進展情況

我處2020年預算中沒有實行績效目標管理的項目。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。