2018年天水市市場建設處預算公開說明

2018年天水市市場建設處預算公開說明

 

    一、部門主要工作職責

    天水市市場建設處由本級單位組成，是參照公務員管理的全額財政撥款的正縣級事業單位。單位主要職責如下：

1、貫徹落實市場建設的有關法律、法規、規章；
2、參與擬訂全市城鄉市場建設發展規劃；
3、受理、論證、審核市場開發建設的申請；
4、籌集、引進市場建設發展資金；
5、指導、協調、監督全市城鄉市場建設與管理。

二、部門機構設置和人員構成情況
     天水市市場建設處處機關內設辦公室、督查科、規劃科、管理科、人事科等5 個科室。行政編制19 人，實有 19人；工勤編制 20 人，實有  人；離退休人員 12人，其中：退休 12 人。
      三、部門預算情況說明
      2018年天水市市場建設處收入預算450.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款 450.7萬元, 無基金預算撥款和非稅收入。

   （一）基本支出預算450.7 萬元，占總支出預算的 100 %，與2017年448.62萬元相比，增加 2.08 萬元，增長0.46%，增幅不大，其主要增長原因是落實機關事業單位職工工資退休養老金提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準。其中：工資福利支出 314.03 萬元，對個人和家庭補助支出 77.76 萬元，商品和服務支出 58.91 萬元。
     （二）項目支出預算未列入年初預算。

   （三）政府支出功能分類指標

     1.一般公共服務支出2.92萬元，較2016年增加0.01萬元，增長0.34%，主要增長原因是工會經費小幅上漲。     

     2.社會保障和就業支出77.7萬元，較2017年增加1.3萬元，增長1.7 %。主要增長原因是2017年天水市市場建設處退休人員有增加，且按照相關政策規定增加了退休人員的工資等支出有所上漲。

     3.醫療保障支出20.92萬元，較2016年增加0.07萬元，增長0.34%。主要原因是醫保支出的計算基數相應提高，財政撥款預算相應增加。

     4.城鄉社區支出319.96萬元，較2017年增加0.63萬元，增長0.2%。主要增長原因一是2017年在職人員的工資、養老保險等支出小幅上漲。

     5.住房保障支出29.2萬元，較2017年增加0.07萬元，增長4%。主要原因是在職人員的工資小幅上漲，住房公積金的計算基數也相應提高，財政撥款預算相應增加。

   四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明
     （一）“三公經費”單位的范圍
      天水市市場建設處公務接待費、培訓費共2.33萬元，機關運行費32.45萬元。編制范圍只包括本級單位。

   （二）分項情況

    1.因公出國（境）費用 0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費

    2018年“三公經費”財政撥款預算 0 萬元。原因為2017年車改后我單位公務用車車輛已被收回，公務用車車輛保有量為0。因此2018年也不再預算公務用車購置及運行維護費。

    3、公務接待費2018年預算數0萬元，與2017年相比基本持平。

    4、培訓費2017年預算數2.33萬元，主要用于干部培訓及科室業務人員、財務人員培訓的費用等，與2017年相比增長0萬元，增加0%。

5、機關運行費32.45萬元，主要用于維持機關正常運行所產生的費用。較2017年增加了2.65萬元，減少8。主要原因是2017年在職人員增加，因此機關運行費有所增加。

(三) 政府采購情況

  天水市市場建設處2018年政府采購預算總額 8.95萬元，其 中：政府采購貨物預算8.95萬元。

五、政府性基金支出情況

天水市市場建設處無政府性基金支出。

名詞解釋

財政撥款收入：指天水市市場建設處當年撥付的資金。

一般公共服務：指天水市市場建設處用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指天水市市場建設處用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指天水市市場建設處用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表：

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營預算支出表

十、一般公共預算機關運行費

2018年部門預算公開表（市場建設處）.xls