城市建設(shè)檔案館2017年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能

負責(zé)全市城建檔案的收集整理、編目分類編纂及指導(dǎo)監(jiān)督工作。

二、城建檔案館2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為103.79萬元，其中：

1.財政撥款收入103.79萬元。較2016年度決算數(shù)增加（或減少）11.69萬元，增長（或下降）12.69%，主要原因是增人增資。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

（二）支出決算情況

2017年度，單位支出為103.79萬元，全部為基本支出。其中：社會保障和就業(yè)支出31.36萬元。

城鄉(xiāng)和社區(qū)支出72.43萬元

（三）財政撥款收入決算情況。

2017年度，城建檔案館財政撥款收入總計103.79萬元，與上年相比增加11.69萬元，增長12.69%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入103.79萬元，與上年相比增加11.69萬元，增長12.69%，原因：增人增資。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2017年度，城建檔案館一般公共預(yù)算財政撥款支出總計103.79萬元，與上年相比增加11.69萬元，增長12.69%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元。

2.公共安全支出0萬元。

3.教育支出0萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出31.36萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.43萬元

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

城建檔案館2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出103.79萬元，其中：

1.人員經(jīng)費101.89萬元，主要包括：基本工資29.16萬元、津貼補貼19.20萬元、獎金2.47萬元、退休費28.95萬元、獎勵金15.85萬元、采暖補貼6.27萬元、其他對個人和家庭的補助支出51.07萬元。

2.日常公用經(jīng)費1.9萬元，主要包括：辦公費1.48萬元、差旅費0.38萬元、維修（護）費0.04萬元、培訓(xùn)費0.01萬元。

五、2017年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算0萬元，決算0萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年相比沒有變化。

2、公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2017年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比沒有變化。

2017年我單位公務(wù)用車運行費0萬元，較上年相比沒有變化。

3、公務(wù)接待費用支出情況

2017年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年相比沒有變化。

六、其他需要說明的情況

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

屬于全額撥款事業(yè)單位，無此項。

2、政府采購支出情況

2017年，我單位政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。

 

七、國有資產(chǎn)占用情況

2017年度，我單位資產(chǎn)總額為296.3萬元，其中：公務(wù)車輛0輛，單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備單價0臺（套）。

八、附件：2017年度部門決算公開表 

九、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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