目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）主要負責天水市在建工程項目監督管理工作。

（二）負責受理涉及建筑市場方面的群眾上訪、投訴工作。

（三）負責天水市建筑施工噪音監管工作。

二、機構設置

天水市建筑市場管理辦公室為科級事業單位，上級主管單位天水市住房和城鄉建設局。截止2022年12月31日，單位編制人數19人，實有人數13人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(見附件)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計261.11萬元，包括收入合計261.11萬元，使用非財政撥款結余0萬元、年初結轉和結余0萬元；支出總計261.11萬元，包括本年支出合計261.11萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入決算總計261.11萬元，2022年度收入總計為261.11萬元，較2021年度229.31決算數據增加31.8萬元，增長13%。其中：

1.財政撥款收入261.11萬元，為人員經費資金及公用經費，占收入總計的100%。較2021 年度229.31萬元決算數增加31.8萬元，增加13%。主要原因是人員工資調標經費增加。

2.上級補助收入、事業收入、經營性收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為0萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度，支出合計為261.11萬元，較2021年度決算數據增加31.8萬元，增長13%。其中：基本支出229.31萬元，占100%，較2021 年度決算數增加31.8萬元，增長13%，主要原因是人員工資調標經費增加。項目支出、上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出均為0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為261.11萬元。與上年相比,各增加31.8萬元,增長13%。主要原因是人員工資調標人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出總計261.11萬元，與上年相比增加31.8萬元，增長13%，主要原因是人員工資調標人員經費增加，主要用于城鄉社區支出。

城鄉社區支出年初預算數為212萬元,支出決算為261.11萬元,完成年初預算的123%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調標，人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出261.11萬元，其中：

1.人員經費249.91萬元，較上年219.13萬元增加30.78萬元，主要原因是人員工資調標，經費增加。人員經費用途主要包括：工資福利支出247.16萬元，其中，基本工資75.87萬元，津貼補貼116.30萬元、獎金5.16萬元、基本養老保險18.00萬元，職業年金9.00萬元，職工基本醫療保險7.31萬元。對個人和家庭補助2.75萬元，其中，退休費2.72萬元，獎勵金0.03萬元。

2.日常公用經費11.2萬元，較上年10.17萬元增加1.03萬元，增加10%，主要原因是辦公經費和公務用車運行維護費增加。公用經費用途主要包括：辦公費3.00萬元、差旅費2.02萬元、培訓費0.13萬元、工會經費2.34萬元、福利費1.92萬元、公務用車運行維護費1.80萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出合計1.87萬元。其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，執法執勤用車1輛。采購時間為2006年，目前已折舊完畢。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為1.80萬元,決算數小于預算數的主要原因是節儉費用。較上年1.24萬元增加0.56萬元，增加45%。因公出國（境）費用0萬元。公務接待費用支出0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.80萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.8萬元,較上年決算數增加0.56萬元,增加45%,主要原因是比上年出勤增加運行費增加。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,對本部門整體支出開展了績效自評，自評結果為“優”。從評價情況來看，2022年部門履職計劃指標得分情況較好，部門履職效益較高，部門較好的完成了2022年的部門整體績效目標。（見附件）

本單位無項目，未開展項目績效自評工作。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。