目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效管理情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、 部門職責

1、查處秦州、麥積兩區有關城市管理方面的重大、復雜案件。

2、參與市級城市管理綜合行政執法階段性和專項工作。

3、配合做好市政府組織實施的城市更新改造方面的有關工作

4、市住建局（市綜合執法局）交辦的涉及城市建設和管理方面案件查處工作。

5、負責跨縣區重大違法案件的查處工作。

6、牽頭組織和負責省、市轉交轉辦違法違章建設的查處工作

7、負責全市建筑工程領域和房地產行業違法違規行為的集中處罰工作。

8、負責天水市智慧城市平臺的管理運營和維護工作等。

二、機構設置

支隊內設綜合科、執法檢查科。天水市城市管理綜合行政執法支隊為財政全額撥款，參照公務員管理的事業單位，人員編制12人，實有人數11人。

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）。

二、收入決算表（詳細見附件）。

三、支出決算表（詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳細見附件）。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件本部門2022年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，故表七無數據）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出，故表八無數據）。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件），本部門2022年度無國有資本經營收入、支出，故表九無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2022年度，我支隊本年收入為225.64萬元。本年收入比上年增加38.19萬元，增加了20.37%。主要原因是本年度加大了城管智慧平臺建設項目的支付力度。年初結轉和結余1.76萬元。2. 上級補助收入0萬元。較2022年度決算數無變化。3、2022年度，我單位財政撥款收入總支出227.4萬元。較上年增加37.31萬元，增加了19.63%，使用非財政撥款結轉結余1.76萬元，結余分配0萬元；年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

1、2022年度，我支隊本年收入為225.64萬元。本年收入比上年增加38.19萬元，增加了20.37%。主要原因是本年度加大了城管智慧平臺建設項目的支付力度。年初結轉和結余1.76萬元。2. 上級補助收入0萬元。較2022年度決算數無變化。

三、支出決算情況說明

2022年度，我單位財政撥款收入總支出227.4萬元。較上年增加37.31萬元，增加了19.63%，使用非財政撥款結轉結余1.76萬元，結余分配0萬元；年末結轉和結余0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，我單位財政撥款收入總計225.64萬元，與上年相比增加了38.19萬元，增加了20.37%。其中：一般公共預算財政撥款收入225.64萬元，年初財政撥款結轉結余為1.76萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計225.64萬元，與上年相比增加 36萬元，增加18.98%，主要原因是本年度加大了城管智慧平臺建設項目的支付力度。本年度城鄉社區支出191.61萬元。其中：1、人員經費支出183.59萬，比上年度增加了26.75萬元，主要為落實機關事業單位職工工資政策性補貼。2、日常公用經費支出19.29萬元，比上年度減少了13.51萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出225.64萬元。其中：

1、人員經費

工資福利支出183.59萬元，比去年增加26.75萬元，增加率17.06%，主要包括基本工資66.44萬元、津貼補貼77.78萬元、獎金4.28萬元、機關事業單位養老12.42萬元，職業年金5.05萬元，職工基本醫療5.05萬元、補助醫療1.66萬元，其他社會保障繳費1.56萬元，住房公積金9.36萬元。對個人和家庭的補助支出0.49萬元，退休費0.48萬元。

2、公用經費

商品和服務支出19.29萬元，比上年減少13.51萬元，減少率41.19%，主要包括辦公費2.93萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.00萬元、差旅費3.5萬元、取暖費0萬元，維護費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費0萬元 、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0.61萬元、福利費1.37萬元、其他交通費9.84萬元 。

七、機關運行經費支出情況說明

機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公車運行維護費、福利費、工會經費等。2022年，我單位機關運行經費支出19.29萬元，比上年減少13.51萬元，減少率41.19%。，主要原因一是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控一般性支出。

八、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出為1.51萬元。本單位2022年度政府采購支出總額1.51萬元，其中：政府采購貨物支出1.51萬元（主要用于購置辦公耗材等支出）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產占用情況說明

2022年未，我單位資產總額為348.76萬元，其中：通用設備329.44萬元，專用設備1.20萬元 ，家具用具18.12萬元，單價50萬元（含）以上的通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備單價00臺（套）。

十、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是2021年未發生因公出國（境）和公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,主要原因是2022年未發生因公出國（境）學習、培訓情況。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，我單位無公務用車。

其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數于預算數持平。

3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,主要原因是2022年未發生公務接待。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

第四部分、預算績效情況說明

部門整體支出績效自評情況（詳見附件）

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個，共涉及資金22.27萬元,占一般公共預算項目支出總額的67.74%。自評結果為“優秀”。從評價情況來看，天水市城市管理綜合行政執法支隊開展3個績效評價項目。

1、智慧城管平臺運營費：資金全額到位，達到預期目標值，完成的指標，智慧城管平臺正常運營。

2、被裝購置費：資金全額到位，達到預期目標值，完成的指標，合格配備執法服裝。

3、執法辦案補助經費：資金全額到位，基本達到預期目標值，有序開展違法建筑查處活動。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

五、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

六、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十三、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。