目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于名城保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對名城保護工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)歷史文化名城保護的法律法規(guī)和政策決定，協(xié)助配合相關(guān)部門擬訂歷史文化名城資源保護和利用的有關(guān)規(guī)定辦法，編制天水市歷史文化名城保護規(guī)劃并組織實施；

（2）做好歷史文化名城保護日常工作，加強與全國歷史文化名城及其保護組織的聯(lián)系；

（3）開展歷史文化名城保護調(diào)研工作，為市政府決策提供依據(jù)；

（4）組織編制和調(diào)整歷史文化名城保護名錄，建立完善歷史文化名城保護名錄數(shù)據(jù)庫；

（5）負責歷史文化名城保護相關(guān)資料的收集、整理工作；開展歷史文化名城保護宣傳工作；

（6）承擔歷史文化名城保護委員會專家評審、論證和咨詢組織的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作；

（7）參與市區(qū)和縣城綠化的規(guī)劃編制、技術(shù)指導、宏觀管理及監(jiān)督實施工作；

（8）配合相關(guān)工作方案、辦法、條例的擬定及修訂工作；

（9）負責全市古樹名木和珍貴樹木的鑒定和保護工作。

二、機構(gòu)設置

天水市歷史文化名城保護中心為副縣級參照公務員管理事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設局管理，編制12人，年末實有人數(shù)11人。內(nèi)設綜合科、名城保護科、古樹保護科3個職能科室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）。

二、收入決算表（詳細見附件）。

三、支出決算表（詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件），本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件），本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳細見附件），本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計各176.95萬元。收、支較上年決算減少143.08萬元，減少了44.7%，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少，工資及各項費用下調(diào)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計176.95萬元，較上年決算減少143.08萬元，減少了44.7%，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少，工資及各項費用下調(diào)。其中：一般公共預算財政撥款收入176.95萬元，占總收入的100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計176.95萬元，較上年決算減少143.08萬元，減少了44.7%，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少，工資及各項費用下調(diào)。其中：基本支出176.95萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各176.95萬元。財政撥款收、支較上年決算減少143.08萬元，減少了44.7%，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少，工資及各項費用下調(diào)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出176.95萬元，較上年決算減少143.08萬元，減少了44.7%，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少，工資及各項費用下調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為12.03萬元，支出決算為12.52萬元，完成年初預算的104.07%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年年初人員養(yǎng)老基數(shù)有變動，導致養(yǎng)老保險繳費支出增加；退休人員工資上調(diào)，故退休人員取暖費增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為6萬元，支出決算為6.75萬元，完成年初預算的112.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年人員工資增長，增加了基本醫(yī)療、公務員補助醫(yī)療等各類醫(yī)療保險支出。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為99.67萬元，支出決算為148.28萬元，完成年初預算的148.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年年初人員養(yǎng)老基數(shù)和人員工資均有變動，因此個人所得稅、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等代扣代繳事項也增加了

4．住房保障支出年初預算數(shù)為8.6萬元，支出決算為9.41萬元，完成年初預算的109.42%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年人員工資增長，增加了住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出176.95萬元。其中：

人員經(jīng)費163.59萬元，較上年294.14萬元減少130.55萬元。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資54.83萬元，津貼補貼73.76萬元，獎金4.74萬元，基本養(yǎng)老保險12.52萬元，醫(yī)療保險5.32萬元，公務員醫(yī)療補助1.43萬元，其他社保繳費1.57萬元，住房公積金9.41萬元；對個人和家庭補助0.01萬元。

公用經(jīng)費13.36萬元，較上年25.89萬元減少了12.53萬元。公用經(jīng)費用途主要包括：：辦公費1.55萬元、差旅費0.35萬元、培訓費0.19萬元、工會經(jīng)費0.85萬元、福利費1.19萬元、其他交通費用9.23萬元。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.56萬元,其中：政府采購貨物支出0.56萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位2022年度沒有使用“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本單位高度重視，成立績效評價小組，組織開展績效自評工作，制定自評工作方案、明確評價內(nèi)容、評價程序及時間安排，嚴格按照自評工作要求執(zhí)行，保證數(shù)據(jù)完整性、真實性、有效性，做到應評盡評，自評工作客觀公正。對本單位整體績效情況納入自評范圍。

(二)績效自評結(jié)果

對本單位整體支出開展了績效自評，自評結(jié)果為“優(yōu)”（詳見附件）。從評價情況來看， 2022年單位管理、履職效果和能力建設指標得分情況較好，較好的全年的績效目標。本單位2022年無實行績效目標管理的項目。

(三)部門績效評價結(jié)果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出

附件1：2022年決算公開表

附件2：2022年單位整體績效自評表

附件3：2022年單位整體支出績效自評報告