目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

主要負責天水市建設工程造價管理工作.負責全市建設工程造價信息管理，定期編制和發布我市建設工程造價指標指數、建筑人工單價信息價、建筑材料綜合預算價格信息價及二類建筑材料價差調整系數等; 建設工程項目投資估算、設計概算、施工預算、竣工結算及合同價的監督檢查；編制和審核市重點項目估算、概算;建設工程造價糾紛的行政調解和技術鑒定；建設工程項目竣工結算備案；在國有資金投資項目推行建設工程清單計價和招標控制價備查等工作。

二、機構設置

天水市建設工程造價管理站經費全額撥款科級事業單位，上級主管單位天水市住房和城鄉建設局。單位編制人數10人，年末實有人數10人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳細見附件);

二、收入決算表(詳細見附件);

三、支出決算表(詳細見附件);

四、財政撥款收入支出決算總表(詳細見附件);

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳細見附件);

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳細見附件);

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳細見附件,本部門沒有相關數據,故本表無數據);

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳細見附件,本部門沒有相關數據,故本表無數據);

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳細見附件)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為154.72萬元。與上年度相比,收、支總計各增加26.59萬元,增長20.75%,主要原因是引進人才人員增加，工資有所上調。其中：一般公共預算財政撥款收入154.72萬元，占總收入的100%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計154.72萬元,其中：財政撥款收入154.72萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計154.72萬元,其中：基本支出154.72萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為154.72萬元。與上年相比,各增加26.59萬元,增長20.75%。主要原因是引進人才人員增加，工資有所上調。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出154.72萬元,較上年決算數增加26.59萬元,增長20.75%。主要原因是引進人才人員增加，工資有所上調，導致人員經費和辦公經費增加。。

1.社會保障和就業支出年初預算數為10.72萬元,支出決算為11.89萬元,完成年初預算的111.75%,決算數大于預算數的主要原因是：引進人才、養老保險逐年增加，導致人員養老保險支出增加。

2．衛生健康支出年初預算數為5.05萬元,支出決算為5.78萬元,完成年初預算的114.46%,決算數大于預算數的主要原因是：引進人才，導致人員單位醫療、公務員醫療補助繳費支出增加。

3．城鄉社區支出年初預算數為75.95萬元,支出決算為128.56萬元,完成年初預算的169.28%,決算數大于預算數的引進人才人員增加，工資有所上調，導致人員經費和辦公經費增加。。

4．住房保障支出年初預算數為6.87萬元,支出決算為8.49萬元,完成年初預算的123.58%,決算數大于預算數的主要原因是引進人才住房公積金增加及工資正常晉升后公積金調整增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出154.72萬元。其中：

人員經費145.44萬元,較上年決算數增加24.65萬元,增長20.41%,主要原因是引進人才，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、個人農場產品補助、退休人員的取暖費和醫療保險繳費等。

公用經費7.74萬元,較上年決算數增加0.4萬元,下降5.45%,主要原因是單位人員增加，導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費和公務用車運行維護費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要用于材料價格的調查用車及臨時性工作用車，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為1.56萬元,決算數小于預算數的主要原因是減少不必要的用車，節約經費，較上年決算數增加0.81萬元,增長108%,主要原因是因材料價格變化幅度較大，兩區五縣調查材料價格用車及車輛年限較長維修費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.56萬元,決算數小于預算數的主要原因是減少不必要的用車、節約經費，較上年決算數增加0.81萬元,增長108%,主要原因是因材料價格變化幅度較大，兩區五縣調查材料價格用車及車輛年限較長維修費增加。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.56萬元, 決算數小于預算數的主要原因是減少不必要的用車、節約經費，較上年決算數增加0.81萬元,增長108%,主要原因是因材料價格變化幅度較大，兩區五縣調查材料價格用車及車輛年限較長維修費增加。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

根據績效要求2022年我站高度重視績效自評工作，指定專人負責績效自評，制定自評工作方案、明確評價內容、評價程序及時間安排。為了繼續扎實推進財政績效評價工作的深入開展，嚴格遵循“深度拓展、提升質量、公正公平、著力實效”的工作原則，成立了支出績效評價小組。規范工作程序，我單位分別從目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、責任履行、履職效益等指標進行評。

(二)績效自評結果

我部門在2022年度對部門決算績效進行自評，根據年初設定的績效目標,績效自評得分為90分，自評結果為“優”，較好的完成全年的績效目標，本單位2022年無實行績效目標管理項目。

(三)部門績效評價結果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。