目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

一、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)行政管理的法律法規(guī)和方針政策，研究擬定全市基本建設(shè)、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、城鎮(zhèn)房地產(chǎn)綜合開發(fā)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針政策和規(guī)范性文件，以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。

（二）負(fù)責(zé)全市歷史文化名城保護(hù)和風(fēng)景名勝區(qū)管理工作。負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理工作。

（三）組織落實(shí)、監(jiān)督檢查工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及定額的實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)全市工程建設(shè)實(shí)施階段的綜合管理工作，包括工程報(bào)建、初步設(shè)計(jì)審查、概算審核、施工圖審查、開（施）工報(bào)告審批；負(fù)責(zé)工程建設(shè)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督和有形建筑市場(chǎng)管理；協(xié)調(diào)管理全市市場(chǎng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織政府投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和其他建設(shè)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收備案工作；參與全市重大和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的編制與下達(dá)，并指導(dǎo)實(shí)施、協(xié)調(diào)調(diào)度、監(jiān)督管理；參與全市基本建設(shè)項(xiàng)目的論證評(píng)估可行性研究、規(guī)劃選址等前期工作。

（五）指導(dǎo)全市建筑活動(dòng)；負(fù)責(zé)建設(shè)行政執(zhí)法、行政執(zhí)法監(jiān)督以及建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)法監(jiān)察工作；規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和施工安全；參與工程事故的調(diào)查處理；監(jiān)督指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織工作；協(xié)調(diào)建筑企業(yè)的市內(nèi)外工程承包、勞務(wù)合作及行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

（六）指導(dǎo)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)；參與限額以內(nèi)房屋工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施立項(xiàng)審批；監(jiān)督城市市政設(shè)施、垃圾與污水處理、公共客運(yùn)、園林綠化、城市雕塑、市容環(huán)衛(wèi)、城市市容環(huán)境治理和監(jiān)察工作；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)地下水的開發(fā)利用與保護(hù)；指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)房屋及公用基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)與施工；指導(dǎo)村鎮(zhèn)統(tǒng)一開發(fā)、綜合建設(shè)、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和綠化工作。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）工作和舊有建筑物的抗震加固。

（八）負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)綜合開發(fā)行業(yè)、城市房屋拆遷管理工作，按權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)工作。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全市城市地下空間的開發(fā)與利用工作。

（十）負(fù)責(zé)城市街區(qū)建設(shè)規(guī)劃工作，制定建設(shè)計(jì)劃，審查區(qū)域和項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作。

（十一）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市風(fēng)景名勝區(qū) 、景點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展、節(jié)能推廣、智力引進(jìn)工作。

（十三）負(fù)責(zé)全市建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)工作，按有關(guān)權(quán)限規(guī)定管理全市建設(shè)行業(yè)工程類專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督建設(shè)行業(yè)職工培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個(gè)科室，分別是：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、政務(wù)服務(wù)管理科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、市政公用設(shè)施管理科、工程管理科、設(shè)計(jì)科、信息科、消防科、綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、黨建辦。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細(xì)見附件）。

二、收入決算表（詳細(xì)見附件）。

三、支出決算表（詳細(xì)見附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳細(xì)見附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳細(xì)見附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳細(xì)見附件）。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳細(xì)見附件）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳細(xì)見附件）。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳細(xì)見附件），本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、支出，故表九無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為49712.86萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少41388.40萬元，減少83%,主要原因是市場(chǎng)下行壓力增大，行業(yè)資金緊張，多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢或未開展。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)49712.86萬元,其中：財(cái)政撥款收入49712.86萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)49712.86萬元,其中：基本支出873.03萬元,占2%；項(xiàng)目支出488399.83萬元,占98%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為49712.86萬元。與上年相比,各減少41388.40萬元,減少83%。主要原因是市場(chǎng)下行壓力增大，行業(yè)資金緊張，多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢或未開展。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17996.55萬元,較上年決算數(shù)增加11020.05萬元,增長(zhǎng)158%。主要原因是2022年人員工資和目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)都有增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2020萬元,支出決算為100萬元,完成年初預(yù)算的5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其中的一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.93萬元,支出決算為99.75萬元,完成年初預(yù)算的112%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年初人員養(yǎng)老基數(shù)有變動(dòng)，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；退休人員工資上調(diào)，故退休人員取暖費(fèi)增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為906.16萬元,支出決算為901.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為14568.63萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年決算公開中沒有這一項(xiàng)的公開。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為986.60萬元，支出決算為32863.2萬元，完成年初預(yù)算的331%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年初人員養(yǎng)老基數(shù)和人員工資均有變動(dòng)，因此個(gè)人所得稅、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等代扣代繳事項(xiàng)也增加了。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為49.80萬元,支出決算為1206.67萬元,完成年初預(yù)算的243%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年人員工資上調(diào)，導(dǎo)致公積金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出17996.55萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)770.75萬元,較上年決算數(shù)增加104.76萬元,增長(zhǎng)16%,主要原因是2022年人員工資和目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)都有增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)102.28萬元,較上年決算數(shù)增加9.21萬元,增長(zhǎng)10%,主要原因是支付了部分往年欠款。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.28萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.65萬元,下降100%。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)5061.30萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出142.08萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4919.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額5061.30萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5061.30萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛.單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入31716.31萬元,本年支出31716.31萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出31716.31萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出6390.69萬元，污水處理費(fèi)安排的支出2928萬元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位2022年度沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金100萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1%。對(duì)2022年度2022年春節(jié)慰問市政環(huán)衛(wèi)工人項(xiàng)目、羅家溝-三陽川隧道及連接線隧道進(jìn)口滑坡治理項(xiàng)目、天河廣場(chǎng)地面景觀工程、天水市全域無垃圾宣傳費(fèi)等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1303.42萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4%。組織對(duì)麥積城區(qū)渭河三號(hào)橋項(xiàng)目、城市老舊住宅加裝電梯省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金、天水市城市生活垃圾分類省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出3104.56萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理機(jī)制比較健全，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)明確到人，程序較完備，具有較為規(guī)范的財(cái)務(wù)制度。資金管理使用有完整的授權(quán)審批程序，補(bǔ)助資金支出范圍合理、程序合規(guī)、專款專用，對(duì)推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施起到了推動(dòng)作用，顯示出較好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和持續(xù)性影響。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（分項(xiàng)目綜述）

我部門在2022年度部門決算中反映弘文園博物館群運(yùn)營(yíng)費(fèi)、2022年春節(jié)慰問市政環(huán)衛(wèi)工人項(xiàng)目、羅家溝-三陽川隧道及連接線隧道進(jìn)口滑坡治理項(xiàng)目、天河廣場(chǎng)地面景觀工程、天水市全域無垃圾宣傳費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

弘文園博物館群運(yùn)營(yíng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的40%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：中國(guó)人民解放軍第一步兵學(xué)校歷史陳列館、天水農(nóng)耕博物館、天水岷山軍工博物館和天水錢幣博物館運(yùn)營(yíng)使用。下一步改進(jìn)措施：一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績(jī)效。采取得力措施，降低行政運(yùn)行成本，提高資金使用績(jī)效。；二是推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2022年春節(jié)慰問市政環(huán)衛(wèi)工人項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為49.42萬元,完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目按期圓滿完成，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果為滿意。通過市場(chǎng)選擇供貨能力強(qiáng)，品質(zhì)有保障的供應(yīng)商，能夠克服時(shí)間壓力，按期完成供貨任務(wù)。通過邀請(qǐng)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)參加慰問活動(dòng)，提升了活動(dòng)層次，有力調(diào)動(dòng)了一線職工工作積極性。

羅家溝-三陽川隧道及連接線隧道進(jìn)口滑坡治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：工程位于三陽川隧道進(jìn)口處，建設(shè)內(nèi)容包括土方削方，抗滑樁，重力式擋土墻，錨索格構(gòu)，排導(dǎo)渠，植被重建等工程。總目標(biāo)為按期順利完成項(xiàng)目施工，確保質(zhì)量合格，在施工過程中無安全問題。

天河廣場(chǎng)地面景觀工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2082.47萬元,執(zhí)行數(shù)為1010萬元,完成預(yù)算的49%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目主要對(duì)天河廣場(chǎng)景觀進(jìn)行提升改造，其中人行道道路鋪裝15265平方米、消防車道道路硬化1257.1平方米、景觀穿孔鋁板立面改造6520平方米、邊坡打樁加固1170平方米、綠化種植5060.9平方米；新建地雕24平方米，標(biāo)識(shí)系統(tǒng)1套，庭院燈34盞，射樹燈25盞，投射燈5盞，壁裝燈3盞，敷設(shè)給水管網(wǎng)21583平方米，景觀照明電線7994米等其他工程。項(xiàng)目于2022年10月底完工，提高了市民生活環(huán)境質(zhì)量，提升了城市形象面貌，滿足了居民休閑娛樂的需求。

天水市全域無垃圾宣傳費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元,執(zhí)行數(shù)為44萬元,完成預(yù)算的55%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：廣泛宣傳全域無垃圾治理工作，營(yíng)造全域無垃圾治理工作良好輿論氛圍，在加大持續(xù)教育上持續(xù)發(fā)力，促進(jìn)全域無垃圾治理工作取得良好成效。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

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第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

十七、基本建設(shè)：指國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門為發(fā)展生產(chǎn)而進(jìn)行的固定資產(chǎn)的擴(kuò)大再生產(chǎn)，即國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門為增加固定資產(chǎn)而進(jìn)行的建筑、購(gòu)置和安裝工作的總稱。

十八、工程建設(shè)：指從事工程項(xiàng)目管理的單位或部門，受工程項(xiàng)目業(yè)主方委托，對(duì)工程建設(shè)全過程或分階段進(jìn)行專業(yè)化管理和服務(wù)活動(dòng)。

十九、村鎮(zhèn)建設(shè)：指根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和要求，以及自然環(huán)境、資源條件和歷史情況等，統(tǒng)籌兼顧，綜合部署村莊和集鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)。