目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

一、職能職責

（一）貫徹執行國家有關建設行政管理的法律法規和方針政策，研究擬定全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、城鎮房地產綜合開發業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針政策和規范性文件，以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施，進行行業管理。

（二）負責全市歷史文化名城保護和風景名勝區管理工作。負責城市建設檔案管理工作。

（三）組織落實、監督檢查工程建設實施階段的國家標準和省級標準，監督指導各類工程建設標準及定額的實施。

（四）負責全市工程建設實施階段的綜合管理工作，包括工程報建、初步設計審查、概算審核、施工圖審查、開（施）工報告審批；負責工程建設勘察、設計、施工、監理、材料設備采購的招標投標監督和有形建筑市場管理；協調管理全市市場建設工作；負責對全市建設工程質量實施統一監督管理；負責全市建筑安全生產監督管理工作；負責組織政府投資項目的竣工驗收和其他建設工程項目的竣工驗收備案工作；參與全市重大和重點項目建設計劃的編制與下達，并指導實施、協調調度、監督管理；參與全市基本建設項目的論證評估可行性研究、規劃選址等前期工作。

（五）指導全市建筑活動；負責建設行政執法、行政執法監督以及建設工程項目執法監察工作；規范建筑市場，監督管理建筑市場準入、工程監理以及工程質量和施工安全；參與工程事故的調查處理；監督指導勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織工作；協調建筑企業的市內外工程承包、勞務合作及行業經濟技術交流與合作。

（六）指導全市城市和村鎮建設；參與限額以內房屋工程和城市基礎設施立項審批；監督城市市政設施、垃圾與污水處理、公共客運、園林綠化、城市雕塑、市容環衛、城市市容環境治理和監察工作；指導城市規劃區內地下水的開發利用與保護；指導全市村鎮房屋及公用基礎設施的設計與施工；指導村鎮統一開發、綜合建設、鎮容鎮貌和綠化工作。

（七）指導、監督全市各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）工作和舊有建筑物的抗震加固。

（八）負責全市城鎮房地產綜合開發行業、城市房屋拆遷管理工作，按權限管理全市房地產開發企業資質工作。

（九）指導、監督全市城市地下空間的開發與利用工作。

（十）負責城市街區建設規劃工作，制定建設計劃，審查區域和項目規劃設計方案，并監督實施；指導全市村鎮建設管理工作。

（十一）協調指導全市風景名勝區 、景點的規劃建設管理工作。

（十二）負責全市建設行業科技發展、節能推廣、智力引進工作。

（十三）負責全市建設行業科技人才隊伍建設工作，按有關權限規定管理全市建設行業工程類專業技術職務評審工作；指導全市建設行業精神文明建設工作，指導、監督建設行業職工培訓、專項培訓和繼續教育工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市住房和城鄉建設局機關內設：辦公室、政策法規科、計劃財務科、人事教育科、政務服務管理科、城鄉建設科、房地產開發與物業管理科、建筑市場監管科、市政公用基礎設施管理科、住房保障與房產管理科、建筑節能與設計科技科、信息管理與信訪監察科、城管執法綜合監管科、城管業務指導科、工程建設和消防監管科15個科室。

（二）參照公務員法管理單位

直屬的參照公務員法管理單位共有4家：市建設工程招標投標管理辦公室、市墻體材料革新與建筑節能辦公室、市城市管理綜合行政執法支隊、市歷史文化名城保護中心。

（三）直屬事業單位

直屬事業單位共有7家：市政府投資項目代建服務中心、市城市建設檔案館、市建設工程安全質量監督管理處、市建筑市場管理辦公室、市建設工程造價管理站、市城市建設投資中心、市天水市海綿城市建設服務中心。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）。

二、收入決算表（詳細見附件）。

三、支出決算表（詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳細見附件）。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件）。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件），本部門2022年度無國有資本經營收入、支出，故表九無數據。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為52107.08萬元。與上年度相比,收、支總計各減少64736.99，萬元，減少55%,主要原因是市場下行壓力增大，行業資金緊張，多數項目進展緩慢或未開展。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計52107.08萬元,其中：財政撥款收入52107.08萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計52107.08萬元,其中：基本支出3163.23萬元,占6%；項目支出48943.85萬元,占94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為52107.08萬元。與上年度相比,收、支總計各減少64736.99萬元，減少55%,。主要原因是市場下行壓力增大，行業資金緊張，多數項目進展緩慢或未開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出20389.01萬元,較上年決算數增加6910.1萬元,增長51%。主要原因是2022年人員工資和目標責任獎都有增加。主要用于以下幾個方面：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為2020萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的5%,決算數小于預算數的主要原因是其中的一般公共預算項目支出減少。

2．社會保障和就業支出年初預算數為211.41萬元,支出決算為226.83萬元,完成年初預算的107%,決算數大于預算數的主要原因是2022年年初人員養老基數有變動，導致養老保險繳費支出增加；退休人員工資上調，故退休人員取暖費增加。

3．衛生健康支出年初預算數為961.33萬元,支出決算為956.59萬元,完成年初預算的100%。

4．節能環保支出年初預算數為0萬元,支出決算為14568.63萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是2022年決算公開中沒有這一項的公開。

5.城鄉社區支出年初預算數為2554.19萬元，支出決算為34888.56萬元，完成年初預算的137%，決算數大于預算數的主要原因是2022年年初人員養老基數和人員工資均有變動，因此個人所得稅、養老保險、職業年金、住房公積金等代扣代繳事項也增加了。

6．住房保障支出年初預算數為122.02萬元,支出決算為1284.72萬元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因是2022年人員工資上調，導致公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出20389.01萬元。其中：

人員經費2932.58萬元,較上年決算數增加499.39萬元,減少21%,主要原因是按照“過緊日子”的要求，嚴控經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。

公用經費228.89萬元,較上年決算數減少40.96萬元,減少15%,主要原因是支付了部分往年欠款。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公車運行維護費、福利費、工會經費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出123.61萬元（建設局本級102.28萬元、招標辦13.12萬元、墻改辦8.02萬元、名城中心0.19萬元），機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。本年度培訓費支出0.37萬元（建設局本級0萬元、招標辦0.09萬元、墻改辦0.09萬元、名城中心0.19萬元）,較上年決算數1.21萬元（建設局本級0.65萬元、招標辦0萬元、墻改辦0.05萬元、名城中心0.51萬元）減少0.84萬元,下降69%。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計5070.17萬元,其中：政府采購貨物支出150.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4919.22萬元。授予中小企業合同金額5070.17萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額5070.17萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛.單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入31716.31萬元,本年支出31716.31萬元,年末結轉和結余0萬元,支出具體情況如下：城鄉社區支出31716.31萬元，城市基礎設施配套費安排的支出6390.69萬元，污水處理費安排的支出2928萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為4萬元,支出決算為3.36萬元,（建管辦1.8萬元、造價站1.56萬元）決算數小于預算數的主要原因是執法執勤車使用次數減少,較上年決算數增加1.37萬元,增加69%,主要原因是本年無疫情原因，外出執法執勤適當增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為4萬元,支出決算為3.36萬元,（建管辦1.8萬元、造價站1.56萬元）決算數小于預算數的主要原因是執法執勤車使用次數減少,較上年決算數增加1.37萬元,增加69%,主要原因是本年無疫情原因，外出執法執勤適當增加。其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為4萬元, 支出決算為3.36萬元,（建管辦1.8萬元、造價站1.56萬元）決算數小于預算數的主要原因是執法執勤車使用次數減少,較上年決算數增加1.37萬元,增加69%,主要原因是本年無疫情原因，外出執法執勤適當增加。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金100萬元,占一般公共預算項目支出總額的1%。對2022年度2022年春節慰問市政環衛工人項目、羅家溝-三陽川隧道及連接線隧道進口滑坡治理項目、天河廣場地面景觀工程、天水市全域無垃圾宣傳費等4個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金1303.42萬元,占政府性基金預算項目支出總額的4%。組織對麥積城區渭河三號橋項目、城市老舊住宅加裝電梯省級獎補資金、農村危房改造補助資金、天水市城市生活垃圾分類省級獎補資金等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出3104.56萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,發現項目管理機制比較健全，成立了績效評價工作領導小組，職責明確到人，程序較完備，具有較為規范的財務制度。資金管理使用有完整的授權審批程序，補助資金支出范圍合理、程序合規、?？顚Ｓ茫瑢ν苿禹椖繉嵤┢鸬搅送苿幼饔?，顯示出較好的社會效益、經濟效益和持續性影響。

(二)績效自評結果

績效目標自評表（分項目綜述）

我部門在2022年度部門決算中反映弘文園博物館群運營費、2022年春節慰問市政環衛工人項目、羅家溝-三陽川隧道及連接線隧道進口滑坡治理項目、天河廣場地面景觀工程、天水市全域無垃圾宣傳費等5個項目績效自評結果。

弘文園博物館群運營費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為250萬元,執行數為100萬元,完成預算的40%。項目績效目標完成情況：中國人民解放軍第一步兵學校歷史陳列館、天水農耕博物館、天水岷山軍工博物館和天水錢幣博物館運營使用。下一步改進措施：一是統籌協調，提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效。采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。；二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。三是完善績效評價體系，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。

2022年春節慰問市政環衛工人項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為50萬元,執行數為49.42萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況：該項目按期圓滿完成，財政支出績效評價自評結果為滿意。通過市場選擇供貨能力強，品質有保障的供應商，能夠克服時間壓力，按期完成供貨任務。通過邀請市委市政府領導參加慰問活動，提升了活動層次，有力調動了一線職工工作積極性。

羅家溝-三陽川隧道及連接線隧道進口滑坡治理項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為200萬元,執行數為200萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：工程位于三陽川隧道進口處，建設內容包括土方削方，抗滑樁，重力式擋土墻，錨索格構，排導渠，植被重建等工程。總目標為按期順利完成項目施工，確保質量合格，在施工過程中無安全問題。

天河廣場地面景觀工程項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.5分。項目全年預算數為2082.47萬元,執行數為1010萬元,完成預算的49%。項目績效目標完成情況：該項目主要對天河廣場景觀進行提升改造，其中人行道道路鋪裝15265平方米、消防車道道路硬化1257.1平方米、景觀穿孔鋁板立面改造6520平方米、邊坡打樁加固1170平方米、綠化種植5060.9平方米；新建地雕24平方米，標識系統1套，庭院燈34盞，射樹燈25盞，投射燈5盞，壁裝燈3盞，敷設給水管網21583平方米，景觀照明電線7994米等其他工程。項目于2022年10月底完工，提高了市民生活環境質量，提升了城市形象面貌，滿足了居民休閑娛樂的需求。

天水市全域無垃圾宣傳費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為80萬元,執行數為44萬元,完成預算的55%。項目績效目標完成情況：廣泛宣傳全域無垃圾治理工作，營造全域無垃圾治理工作良好輿論氛圍，在加大持續教育上持續發力，促進全域無垃圾治理工作取得良好成效。

(三)部門績效評價結果

見附件

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

十七、基本建設：指國民經濟各部門為發展生產而進行的固定資產的擴大再生產，即國民經濟各部門為增加固定資產而進行的建筑、購置和安裝工作的總稱。

十八、工程建設：指從事工程項目管理的單位或部門，受工程項目業主方委托，對工程建設全過程或分階段進行專業化管理和服務活動。

十九、村鎮建設：指根據國民經濟和社會發展計劃，結合當地經濟發展的現狀和要求，以及自然環境、資源條件和歷史情況等，統籌兼顧，綜合部署村莊和集鎮的各項建設。