目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

主要職能：負(fù)責(zé)全市城建檔案工作的行業(yè)管理，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查；負(fù)責(zé)接收、管理、保管市行政區(qū)域內(nèi)的城建檔案和有關(guān)資料；參與工程竣工驗(yàn)收，審查竣工工程資料；負(fù)責(zé)全市城建檔案的安全工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)天機(jī)編辦發(fā)﹝2009﹞29號(hào)文，天水市城市建設(shè)檔案館為正科級(jí)事業(yè)單位，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中館長（正科級(jí)）1名，副館長（副科級(jí)）1名。隸屬于天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見附件)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見附件,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為84.32萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加3.87萬元,增加4.81%,主要原因是新增一人，且人員正常增資，社保費(fèi)用也相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)84.32萬元,其中：財(cái)政撥款收入84.32萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)84.32萬元,其中：基本支出84.32萬元,占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為84.32萬元。與上年相比,各增加3.87萬元,增加4.81%。主要原因是新增一人，且人員正常增資，社保等費(fèi)用也相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.32萬元,較上年決算數(shù)增加3.87萬元，增加4.81%。主要原因是新增一人，且人員正常增資，社保等費(fèi)用也相應(yīng)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.13萬元,支出決算為10.40萬元,完成年初預(yù)算的93.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少1人。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.44萬元,支出決算為4.02萬元,完成年初預(yù)算的90.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少1人。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為52.26萬元,支出決算為65.47萬元,完成年初預(yù)算的125.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增一人，且人員正常增資。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.82萬元,支出決算為4.42萬元,完成年初預(yù)算的91.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少1人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.32萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)82.61萬元,較上年決算數(shù)增加5.14萬元,增長6.63%,主要原因是新增一人，且人員正常增資，社保等費(fèi)用也相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員的取暖費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)1.71萬元,較上年決算數(shù)減少1.27萬元,減少42.62%,主要原因是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，千方百計(jì)節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數(shù)無變化。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛，因機(jī)構(gòu)改革原因，暫未過戶到本單位名下；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位高度重視，成立績效評(píng)價(jià)小組，組織開展績效自評(píng)工作，制定自評(píng)工作方案、明確評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)程序及時(shí)間安排，嚴(yán)格按照自評(píng)工作要求執(zhí)行，保證數(shù)據(jù)完整性、真實(shí)性、有效性，做到應(yīng)評(píng)盡評(píng)，自評(píng)工作客觀公正。對(duì)本單位整體績效情況納入自評(píng)范圍。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

對(duì)本單位整體支出開展了績效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”（詳見附件）。從評(píng)價(jià)情況來看， 2022年單位管理、履職效果和能力建設(shè)指標(biāo)得分情況較好，較好的全年的績效目標(biāo)。本單位2022年無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位整體績效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。