天水市房產服務中心（本級）

2024年單位預算公開情況說明

單位負責人：左朝暉

財務負責人：趙 鈞

制 表：李瑞軍

公開日期：2024年1月11日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）負責全市房地產行業政策制定和業務管理。

（二）負責全市廉租房、經濟適用房、公共租賃房、限價商品有沒有等保障性住房的協調指導和監督管理。

（三）負責全市城鎮房屋權屬登記發證及產權產籍的管理。

（四）負責房地產銷售市場、中介市場和租賃市場的規范和管理。

（五）負責全市物業服務行業的監督管理。

（六）負責推進住房制度改革工作。

（七）負責對現有未售公房和廉租房的管理、維修和租金的收繳工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

中心內設辦公室、財務科、房改科、房政科、物業管理科、市場科、住房保障科、租賃科、執法監督科九個職能科室。

（二）參照公務員法管理單位

我中心是參照公務員管理的正縣級事業單位，組建成立于1980年,原名稱為天水市房地產管理局，根據天機編發〔2019〕9號文件通知，天水市房地產管理局更名為天水市房產服務中心，編制30名，現有在職人員30名，退休人員23名。

（三）所屬事業單位

下設天水市房地產產權交易管理服務中心，為副縣級自收自支事業單位，編制49名,現有在職人員46名，編外人員1名。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算530.98萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算減少895.93萬元，下降62.8%。其中：一般公共預算財政撥款收入530.98萬元，占100%，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算收入。

（二）支出預算

2024年單位支出預算530.98萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算減少895.93萬元，下降62.8%。其中：基本支出512.58萬元，占96.5%；項目支出18.4萬元，占3.5%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出62.53萬元；

2.衛生健康支出26.59萬元；

3.城鄉社區支出398.5萬元；

4.住房保障支出43.36萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出530.98萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少895.93萬元，下降62.8%，下降的主要原因是23年安排棚戶區改造項目資金1000萬，24年無此項目。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出530.98萬元，其中：

人員經費449.46萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費63.12萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出18.4萬元，比2023年預算減少991.6萬元，下降98.2%，下降的主要原因是23年安排棚戶區改造項目資金1000萬，24年無此項目。共包含2個項目，其中公寓樓維護費項目項目預算10萬元，直管公房人員工資項目項目預算8.4萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無因公出國安排。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無公務接待安排。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是中心車改后無公務用車。

4.培訓費2.17萬元，比2023年預算減少 0.38萬元，下降15%，下降的主要原因是壓縮培訓費支出。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無會議相關安排。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算43.2萬元，比2023年預算減少17.38萬元，下降71.3%，下降的主要原因是培訓費、工會經費、其他交通費等不再納入統計范圍。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額2.28萬元，其中：政府采購貨物預算2.28萬元，無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為260.34萬元。其中：辦公用房2016平米(忠武巷老辦公區已移交，未結算)，價值233.64萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收14萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款18.4萬元，其中：一般公共預算撥款18.4萬元，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各單位（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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2024年1月11日