天水市房產(chǎn)服務(wù)中心（匯總）

2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

部門(mén)負(fù)責(zé)人：左朝暉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：趙 鈞

制 表：李瑞軍

公開(kāi)日期：2024年1月11日

目 錄

第一部分 部門(mén)基本概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（附件）

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前 言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)行業(yè)政策制定和業(yè)務(wù)管理。

（二）負(fù)責(zé)全市廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、公共租賃房、限價(jià)商品有沒(méi)有等保障性住房的協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

（三）負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)房屋權(quán)屬登記發(fā)證及產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍的管理。

（四）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)、中介市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)的規(guī)范和管理。

（五）負(fù)責(zé)全市物業(yè)服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革工作。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有未售公房和廉租房的管理、維修和租金的收繳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、房改科、房政科、物業(yè)管理科、市場(chǎng)科、住房保障科、租賃科、執(zhí)法監(jiān)督科九個(gè)職能科室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

我中心是參照公務(wù)員管理的正縣級(jí)事業(yè)單位，組建成立于1980年,原名稱為天水市房地產(chǎn)管理局，根據(jù)天機(jī)編發(fā)〔2019〕9號(hào)文件通知，天水市房地產(chǎn)管理局更名為天水市房產(chǎn)服務(wù)中心，編制30名，現(xiàn)有在職人員30名，退休人員23名。

（三）所屬事業(yè)單位

下設(shè)天水市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易管理服務(wù)中心，為副縣級(jí)自收自支事業(yè)單位，編制49名,現(xiàn)有在職人員46名，編外人員1名。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門(mén)收入預(yù)算1321.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2023年預(yù)算減少871.14萬(wàn)元，下降39.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1321.26萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算

2024年部門(mén)支出預(yù)算1321.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2023年預(yù)算減少871.14萬(wàn)元，下降39.7%。其中：基本支出1282.86萬(wàn)元，占97.1%；項(xiàng)目支出38.4萬(wàn)元，占2.9%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出173.31萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出63.13萬(wàn)元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出967.94萬(wàn)元；

4.住房保障支出96.88萬(wàn)元；

5.科學(xué)技術(shù)支出20萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出1321.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少871.14萬(wàn)元，下降39.7%，下降的主要原因是23年安排棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金1000萬(wàn)，24年無(wú)此項(xiàng)目。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1282.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1162.92萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)119.94萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出38.4萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少996.6萬(wàn)元，下降96.3%，下降的主要原因是23年安排棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金1000萬(wàn)，24年無(wú)此項(xiàng)目。共包含3個(gè)項(xiàng)目，其中公寓樓維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，直管公房人員工資項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算8.4萬(wàn)元，電子政務(wù)云平臺(tái)服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)租費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比持平，主要原因是無(wú)公務(wù)接待安排。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元），同比持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)5.47萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 1.27萬(wàn)元，下降15%，下降的主要原因是壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，同比持平，主要原因是無(wú)會(huì)議相關(guān)安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年部門(mén)本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.95萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少25.65萬(wàn)元，下降18.5%，下降的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等不再納入統(tǒng)計(jì)范圍。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額11.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.48萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算和政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門(mén)固定資產(chǎn)金額為3817.78萬(wàn)元。其中：房產(chǎn)服務(wù)中心辦公用房2016平米(忠武巷老辦公區(qū)已移交，未結(jié)算)，價(jià)值233.64萬(wàn)元；產(chǎn)權(quán)交易中心辦公用房9606.79平米，價(jià)值3194.25萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約5萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收14萬(wàn)元。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款38.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款38.4萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門(mén)資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門(mén)（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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2024年1月11日