目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預(yù)算公開表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

1.貫徹落實(shí)工程造價(jià)管理方針、政策、法律、法規(guī)，并對建設(shè)工程計(jì)價(jià)活動實(shí)施監(jiān)管；

2.負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工預(yù)算、竣工

結(jié)算及合同價(jià)的監(jiān)督檢查；編制和審核市重點(diǎn)項(xiàng)目估算、概算。

3.負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解；

4.負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算備案；

5. 負(fù)責(zé)在國有資金投資項(xiàng)目推行建設(shè)工程清單計(jì)價(jià)和招標(biāo)控制價(jià)備案；

6..負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程造價(jià)信息管理，定期編制和發(fā)布我市建設(shè)工程造價(jià)指標(biāo)指數(shù)、建筑人工單價(jià)信息價(jià)、建筑材料信息價(jià)；

7.開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查，依法對上述職責(zé)范圍內(nèi)的違法、違規(guī)行為進(jìn)行查處；

8.承辦市住建局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）參照公務(wù)員法管理單位

（三）所屬事業(yè)單位

天水市建設(shè)工程造價(jià)管理站為全額撥款事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理，編制10人，年末實(shí)有人數(shù)10人，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算158.60萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加6.7萬元，增長4.4%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入158.60萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算158.60萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加6.7萬元，增長4.4%。其中：基本支出158.60萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出：17.08萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：8.01萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：121.81萬元；

4.住房保障支出:11.70萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出158.60萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加6.7萬元，增長4.4%，增長的主要原因人員工資調(diào)標(biāo)。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.60萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)146.40萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)12.20萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是本部門無項(xiàng)目支出，。共包含0個(gè)項(xiàng)目，其中0項(xiàng)目預(yù)算0萬元，0項(xiàng)目預(yù)算0萬元……（涉密項(xiàng)目不公開）。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），與2023年預(yù)算持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)0.72萬元，與2023年預(yù)算減少0.28萬元，下降28%，下降的主要原因是節(jié)約，減少不必要的開支。

5.會議費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.66萬元，與2023年預(yù)算持平。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為22.97萬元。其中：共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值14.30萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市建設(shè)工程造價(jià)管理站       

2024年1月15日