目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）貫徹執行國家有關建設行政管理的法律法規和方針政策，研究擬定全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、城鎮房地產綜合開發業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針政策和規范性文件，以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施，進行行業管理。

（二）組織實施國家和省上關于住房保障方面的政策，組織編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施；會同相關單位擬定全市廉租住房補助資金計劃，對資金使用情況進行監督。

（三）組織落實、監督檢查工程建設實施階段的國家標準和省級標準，監督指導各類工程建設標準及定額的實施。

（四）負責全市工程建設實施階段工程報建、初步設計審查、概算審核、施工圖審查、開（施）工報告審批；負責工程建設勘察、設計、施工、監理、材料設備采購的招標投標監督和有形建筑市場管理；協調管理全市市場建設工作；負責對全市建設工程質量實施統一監督管理；負責全市建筑安全生產監督管理工作；負責組織政府投資項目的竣工驗收和其他建設工程項目的竣工驗收備案工作；參與全市重大和重點項目建設計劃的編制與下達，并指導實施、協調調度、監督管理；參與全市基本建設項目的論證評估可行性研究、規劃選址等前期工作。

（五）指導監督管理全市建筑活動。負責建設行政執法、行政執法監督以及建設工程項目執法監察工作；規范建筑市場，監督管理建筑市場準入、工程監理以及工程質量和施工安全；參與工程事故的調查處理；監督指導勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織工作；協調建筑企業的市內外工程承包、勞務合作及行業經濟技術交流與合作。

（六）指導全市城鄉建設工作。貫徹執行國家、省市有關城鄉建設的政策，參與全市城鄉發展規劃和計劃；參與限額以內房屋工程和城市基礎設施立項審批；監督城市供水節水、供熱、燃氣、垃圾與污水處理、園林綠化、城市雕塑、市容環衛等工作；指導城市規劃區內地下水的開發利用與保護；指導農村住房建設及危舊房改造；指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善、全域無垃圾工作，指導全市城鄉市場開發建設工作。

（七）指導、監督全市各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）工作和舊有建筑物的抗震加固工作。

（八）負責全市城鎮房地產綜合開發行業、城市房屋拆遷管理工作；按照權限負責全市房地產開發企業資質管理工作；規范房地產市場、物業和房屋拆遷市場。

（九）承擔推進建筑節能工作，負責全市建筑節能減排和節能改造工作；指導房屋墻體材料新技術利用及革新工作。

（十）負責歷史文化名城、名鎮、名村的審查報批和保護監督；指導城市建設檔案管理工作。

（十一）負責全市建設行業科技人才隊伍建設工作，按有關權限規定管理全市建設行業工程類專業技術職務評審工作；指導全市建設行業精神文明建設工作，指導、監督建設行業職工培訓、專項培訓和繼續教育工作。

（十二）完成市委、市政府和省住建廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

辦公室、政策法規科、計劃財務科、人事教育科、政務服務管理科、城鄉建設科、房地產開發與物業管理科、建筑市場監管科、市政公用基礎設施管理科、住房保障與房產管理科、建筑節能與設計科技科、信息管理與信訪監察科、城管執法綜合監管科、城管業務指導科、工程建設和消防監管科。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算31782.25萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算減少124019.64萬元，下降390.22%。其中：一般公共預算財政撥款收入1580.85萬元，占4.97%；政府性基金預算財政撥款收入30201.40萬元，占95.03%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算31782.25萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算減少124019.64萬元，下降390.22%。其中：基本支出880.85萬元，占2.77%；項目支出30901.40萬元，占97.23%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出102.33萬元；

2.衛生健康支出44.21萬元；

3.城鄉社區支出31436.81萬元；

4.住房保障支出58.90萬元；

5.科學技術支出80萬元；

6.文化旅游體育與傳媒支出60萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1580.85萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加705.86萬元，增長80.67%，增長的主要原因是一般公共預算中列入的項目支出比2023年增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出880.85萬元，其中：

人員經費757.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費123.84萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出700萬元，比2023年預算增加620萬元，增長775%，增長的主要原因是將個別政府基金項目轉列入一般公共預算支出。共包含4個項目，其中污水處理運營補貼項目預算60萬元，天水市供熱有限公司提前、延長供熱補助民生類項目預算500萬元，弘文園博物館群運營補助60萬元，工程建設審管系統升級改造資金80萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

4.培訓費3.75萬元，比2023年預算減少1.15萬元，下降30.67%，下降的主要原因是過緊日子要求。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算123.84萬元，比2023年預算減少4.79萬元，下降3.87%，下降的主要原因是過緊日子要求。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額5.65萬元，其中：政府采購貨物預算5.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為719.58萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值638.44萬元。2024年擬采購固定資產約3.25萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位政府性基金預算安排支出30201.40萬元，共包含37個項目，其中玉泉鎮金家莊棗園村片區城市更新項目房屋征收補償款項目預算1000萬元，相關建設支出-軌道交通一期PPP項目資本金項目預算2200萬元，相關建設支出-軌道交通二期PPP項目資本金項目預算2800萬元，相關建設支出-海綿城市建設前期費用和項目建設資金項目預算894萬元，天水市城市建設投資（集團）有限公司天水市藉河二期生態環境綜合治理二期項目預算3900萬元，天水市污水處理廠天水市城區排澇建設工程項目預算222萬元，天水市供熱公司秦州萬達住宅項目供熱專線敷設及中繼泵站改造工程項目597萬元，天水市城市建設投資（集團）有限公司天水市成紀新城凈水廠提質增效工程項目預算400萬元，甘肅水投天水水務集團有限責任公司麥積污水處理廠提標擴容工程項目預算400萬元，天水市污水處理有限責任公司秦州污水處理廠提標改造工程項目預算400萬元，天水曲溪城鄉供水工程凈水廠和輸配水管網部分工程項目預算400萬元，天水市供熱有限公司岷山（正大）換熱站工程項目預算385萬元，天水市供熱有限公司羅玉小區（梓裕）換熱站遷建工程項目預算591萬元，天水市城市更新投資有限公司天水市秦州區東方紅路市政工程項目預算500萬元，天水市住房和城鄉建設局城市老舊小區住宅加裝電梯項目1500萬元，甘肅水投天水水務集團有限責任公司天水市城區截污干管改造工程項目預算400萬元，天水市城區排澇建設工程項目預算600萬元，天水京環環境服務有限公司全域無垃圾一期特許經營服務費預算4200萬元，天水市污水處理運營補貼預算800萬元，垃圾焚燒處理費補貼預算500萬元，天水市節水城市創建指導及節水專項規劃編制預算48萬元，職稱評審及人才引進技術服務預算7萬元，天水市全域無垃圾航拍取證服務費預算79.8萬元，全國第一次自然災害綜合風險普查房屋建筑和市政設施調查質檢核查費用項目預算50萬元，天水市供熱公司提前延長供熱補助城市配套費支出預算3000萬元，天水商貿城C館房心土塌陷原因調查項目預算8萬元，兩區施工圖初步設計審查購買服務項目預算150萬元，天水市工程建設項目審批管理軟件系統維護項目預算50萬元，接訪維穩工作經費項目預算20萬元，網絡安全信息化平臺升級改造及網絡運維機房耗材費項目預算15萬元，天水市工程建設項目審批管理系統（二期）升級改造項目預算235.6萬元，春節慰問市政環衛一線職工經費項目預算50萬元，法律事務專項經費項目預算29萬元，信息網絡建設運行維護費項目預算50萬元，天水建筑科技中心物業服務費項目預算120萬元，污水處理設施建設和運營支出項目預算3384萬元，污水處理費代征手續費支出項目預算216萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年計劃征收30201.40萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款30901.40萬元，其中：一般公共預算撥款700萬元，政府性基金預算撥款30201.40萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市住房和城鄉建設局（本級）      

2024年1月17日