目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）主要負責天水市在建工程項目監督質量安全管理工作。

（二）負責受理涉及建筑工程質量安全方面的群眾上訪、投訴工作。

（三）負責天水市建筑文明施工監管工作。

二、機構設置

（三）所屬事業單位

天水市建設工程安全質量監督管理處為科級事業單位，上級主管單位天水市住房和城鄉建設局。截止2024年1月15日，單位編制人數35人，實有人數31人.

三、部門收支總體情況

2024年度預算收入總計549.69萬元，包括收入合計549.69萬元，使用非財政撥款結余0萬元、年初結轉和結余0萬元；支出總計549.69萬元，包括本年支出合計549.69萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。

（一）收入預算

2024年部門收入預算549.69萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少49.31萬元，下降8.2%。其中：一般公共預算財政撥款收入509.69萬元，占93%；政府性基金預算財政撥款收入40萬元，占7%；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2024年部門支出預算549.69萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少49.31萬元，下降8.2%。其中：基本支出509.69萬元，占93%；項目支出40萬元。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出79.37萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出25.52萬元；

3.城鄉社區支出408.82萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出509.69萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少49.31萬元，下降8.2%，下降的主要原因是預算縮減。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出509.69萬元，其中：

人員經費478.45萬元。主要包括:基本工資144.74、津貼補貼29.57、獎金97.93、機關事業單位基本養老保險繳費44.97、職業年金繳費22.49、其他社會保障繳費3.09、住房公積金35.99、其他工資福利支出470、退休費6.78、撫恤金0、獎勵金0.04、醫療費補助1.63.職工基本醫療保險繳費18.27.公務員醫療補助繳費5.62.績效工資67.34.其他對個人和家庭的補助8.45。

日常公用經費31.24萬元。主要包括:辦公費7.48、印刷費2、咨詢費0、手續費0、水費0、電費0、郵電費0.6、取暖費0、物業管理費0、差旅費9、維修(護)費0、租賃費0、會議費0、培訓費2.24、公務接待費0、勞務費0、委托業務費0、工會經費2.56、福利費7.36、公務用車運行維護費0、其他交通費用、其他商品和服務支出31.24。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出0萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

4.培訓費2.24萬元，比2023年預算減少1.2萬元，下降34.9%，下降的主要原因是人員減少。

5.會議費0萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算26.44萬元，比2023年預算減少7.56萬元，下降22.2%，下降的主要原因是人員減少。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額83.5萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為3.19萬元。2024年擬采購固定資產約3.5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算安排支出40萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門國有資本經營預算安排支出0萬元。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款549.69萬元，其中：一般公共預算撥款509.69萬元，政府性基金預算撥款40萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市建設工程安全質量監督管理處     

2024年1月18日