目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家有關建設行政管理的法律法規和方針政策，研究擬定全市基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、城鎮房地產綜合開發業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針政策和規范性文件，以及相關的發展戰略、中長期規劃并指導實施，進行行業管理。

（二）負責全市工程建設實施階段的綜合管理工作，包括工程報建、初步設計審查、概算審核、施工圖審查、開（施）工報告審批；負責工程建設勘察、設計、施工、監理、材料設備采購的招標投標監督和有形建筑市場管理；協調管理全市市場建設工作；負責對全市建設工程質量實施統一監督管理；負責全市建筑安全生產監督管理工作；負責組織政府投資項目的竣工驗收和其他建設工程項目的竣工驗收備案工作；參與全市重大和重點項目建設計劃的編制與下達，并指導實施、協調調度、監督管理；參與全市基本建設項目的論證評估可行性研究、規劃選址等前期工作。

（三）指導全市建筑活動；負責建設行政執法、行政執法監督以及建設工程項目執法監察工作；規范建筑市場，監督管理建筑市場準入、工程監理以及工程質量和施工安全；參與工程事故的調查處理；監督指導勘察設計、施工、建設監理和相關社會中介組織工作；協調建筑企業的市內外工程承包、勞務合作及行業經濟技術交流與合作。

（四）負責全市城鎮房地產綜合開發行業、城市房屋拆遷管理工作，按權限管理全市房地產開發企業資質工作。

（五）負責全市建設行業科技發展、節能推廣、智力引進工作。

（六）負責全市建設行業科技人才隊伍建設工作，按有關權限規定管理全市建設行業工程類專業技術職務評審工作；指導全市建設行業精神文明建設工作，指導、監督建設行業職工培訓、專項培訓和繼續教育工作。

二、機構設置

天水市住房和城鄉建設局機關內設15個科室，分別是：辦公室、計劃財務科、人事科、政策法規科、城鄉建設科、政務服務管理科、房地產管理科、建筑業管理科、市政公用設施管理科、工程管理科、設計科、信息科、消防科、綜合執法業務指導科、黨建辦。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）。

二、收入決算表（詳細見附件）。

三、支出決算表（詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。(本部門沒有相關數據，故本表無數據。)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件）。(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為80927.02萬元。與上年度相比,收、支總計各增加31214.16萬元,增長62.79%,主要原因是部分市級重點項目支出的增加，這些項目收入的增加是中央及省級資金轉移支付資金撥付，這些重點項目在去年未支付，今年必須要支付。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計80927.02萬元,其中：財政撥款收入80927.02萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計80927.02萬元,其中：基本支出1155.73萬元,占1.43%；項目支出79771.29萬元,占98.57%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為80927.02萬元。與上年相比,各增加31214.16萬元,增長62.79%。主要原因是部分市級重點項目支出的增加，這些項目收入的增加是中央及省級資金轉移支付資金撥付，這些重點項目在去年未支付，今年必須要支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出51913.37萬元,較上年決算數增加33916.82萬元,增長188.46%。主要原因是2023年有新進人員，并且人員工資和目標責任獎都有增加，同時按照安排，一般公共預算中安排的項目也實現了撥付支出，因此決算數比上年數增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出51913.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出200.00萬元,占0.39%；文化旅游體育與傳媒支出80.00萬元，占0.15%；社會保障和就業支出183.84萬元,占0.35%；衛生健康支出34.31萬元,占0.07%；節能環保支出48819.73萬元,占94.04%；城鄉社區支出2540.78萬元,占4.89%；農林水支出0.05萬元,占0.0%；住房保障支出54.64萬元,占0.11%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為874.99萬元,支出決算為51913.37萬元,完成年初預算的5933.0%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為200.00萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是2023年有新進人員，并且人員工資和目標責任獎都有增加。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為80.00萬元,支出決算為80.00萬元,完成年初預算的100.0%,完成年初預算的100%。

3．社會保障和就業支出年初預算數為84.24萬元,支出決算為183.84萬元,完成年初預算的218.24%,決算數大于預算數的主要原因是2023年年初人員養老基數有變動，導致養老保險繳費支出增加；退休人員工資上調，故退休人員取暖費增加。

4．衛生健康支出年初預算數為34.30萬元,支出決算為34.31萬元,完成年初預算的100.03%。

5．城鄉社區支出年初預算數為637.22萬元,支出決算為2540.78萬元,完成年初預算的398.73%,決算數大于預算數的主要原因是一般公共預算中的項目資金增加。

6.住房保障支出年初預算數為39.24萬元,支出決算為54.64萬元,完成年初預算的139.27%,決算數大于預算數的主要原因是有新進人員，人員經費的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1155.73萬元。其中：

人員經費849.16萬元,較上年決算數增加78.41萬元,增長10.17%,主要原因是有新進人員，人員經費的增加。人員經費用途要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費306.57萬元,較上年決算數增加204.29萬元,增長199.74%,主要原因是有新進人員，公用經費也相應的增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費、工會費、郵電費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入29013.65萬元,本年支出29013.65萬元,年末結轉和結余0.00萬元, 支出具體情況如下：城市建設支出2703.91萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出300萬元；城市公共設施800萬元；城市環境衛生1100萬元；其他城市基礎設施配套費安排的支出1257萬元；污水處理設施建設和運營3111.37萬元；代征手續費198萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出19543.38萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出306.57萬元,機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數增加204.29萬元,增長199.74%,主要原因是有新進人員，人員編制數量增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金13276.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的25%。對2023年度天水曲溪城鄉供水工程凈水廠及輸配水管網部分建設工程、全域無垃圾一期特許經營服務費等48個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金9676.084萬元,占政府性基金預算項目支出總額的34%。從評價情況來看, 發現項目管理機制比較健全，成立了績效評價工作領導小組，職責明確到人，程序較完備，具有較為規范的財務制度。資金管理使用有完整的授權審批程序，補助資金支出范圍合理、程序合規、專款專用，對推動項目實施起到了推動作用，顯示出較好的社會效益、經濟效益和持續性影響。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映天水市城市老舊住宅加裝電梯項目、天河廣場地下空間綜合利用項目項目人行地下通道工程、天水曲溪城鄉供水工程凈水廠及輸配水管網部分建設工程、天水市供熱公司提前延長供熱補助、天水市有軌電車一期可行性缺口補助清欠等51個項目績效自評結果。

1.“天水市城市老舊住宅加裝電梯項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為500萬元,執行數為500萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是下達我市老舊住宅加裝電梯任務50部；二是2023年按期完成了省級50部加裝電梯任務并投入使用。下一步改進措施：一是統籌協調，提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效。采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。；二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。三是完善績效評價體系，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。

2.“天河廣場地下空間綜合利用項目項目人行地下通道工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為480萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是已完成南通道；二是北通道正在繼續施工。發現的主要問題及原因：資金下達不及時，原因為財政資金未配套到位。下一步改進措施：一是加強項目的后續進度，保質保量完成；二是按照項目進度及時申請財政資金。項目績效自評情況：（1）產出指標建設地下通道數2處，建成北通道建筑面積200平方米，建成南通道建筑面積461平方米，建成總建筑面積842平方米，開工及時率、驗收及時率100%。（2）效益指標資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度、基礎設施利用率均為100%。（3）滿意度指標受益對象滿意度100%。

3.“天水曲溪城鄉供水工程凈水廠及輸配水管網部分建設工程” 項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為400萬元,執行數為400萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成建設20萬立方地表水處理廠一座；二是新建兩區輸水管道68.51公里;三是新建兩區配水管網174.34公里。下一步改進措施：一是統籌協調，提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效。采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。項目績效自評情況：（1）產出指標建設凈水廠1座，項目完成率達到95%，開工及時率95%。（2）效益指標該項目提高了供水穩定率，改善人居環境。（3）滿意度指標用水居民滿意率95%

4.“天水市供熱公司提前延長供熱補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為74.8分。項目全年預算數為1108萬元,執行數為1108萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一保證了供熱公司購買燃煤數量33萬噸；二是及時保證了2023年供暖任務。下一步改進措施：一是統籌協調，提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效。采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。項目績效自評情況：（1）產出指標保證了供熱公司購買燃煤數量33萬噸，及時保證了2023年供暖任務。（2）效益指標保持和提升了供熱能力，人居生活環境得到改善，公眾滿意度100%。（3）滿意度指標受益對象滿意度100%。

5.“天水市有軌電車一期可行性缺口補助清欠”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為148萬元,執行數為148萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對資金缺口實現補助1次；二是補助及時率90%；三是補助合格率90%。下一步改進措施：一是統籌協調，提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效。采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。項目績效自評情況：（1）產出指標對資金缺口實現補助1次，補助及時率90%，補助合格率90%，成本控制率100%。（2）效益指標資金利用率100%，提升了城區居民出行便利性，提升城市品位，長效管理機制90%。（3）滿意度指標城區居民滿意度90%。

6.“天水市城區截污干管改造工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2000萬元,執行數為2000萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析天水市城區截污干管改造工程2023年底完成工程量14公里。新建截污管道14公里，驗收合格率、開工及時率、驗收及時率均為100%，成本控制率90%。資金利用率100%，提升了水資源綜合管理能力，生活生態環境改善程度100%，基礎設施利用率100%。

7、“全域無垃圾一期特許經營服務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為81.56分。項目全年預算數為1100萬元,執行數為1100萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：發展了環境保持服務業，助力于天水市環衛基礎設施建設和全域無垃圾目標的實現。2023年城區公廁運行維護117座，生活垃圾收集281050噸，綜合清潔掃保1067.4平方米，及時覆蓋、杜絕了安全隱患，密閉壓縮環保的收集清運專用率100%，實現每天清潔工作18個小時，服務及時率100%。有效提升了生活垃圾處理水平，改善了城區生活環境程度。

8、“消防設計審查驗收工作信息管理平臺建設項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為86.66分。項目全年預算數為137.9萬元,執行數為137.9萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：已完成消防設計審查驗收工作信息管理平臺建設，提高了建筑消防網上辦理與監督管理水平。管理平臺建設數1個，管理平臺驗收合格率100%，信息平臺建設及時率100%。提高了建筑消防網上辦理與監督管理水平。建筑企業滿意度100%。下一步改進措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率。

9、“2023年城市管網及污水處理中央補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為9153.85萬元,執行數為9153.85萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：2023年城市管網及污水處理中央補助資金根據項目形象進度及時撥付到位。完成分項項目數10項，項目完成率100%，開工及時率100%。資金利用率100%，提高城市海綿節能水平100%，增強城市環境自凈能力。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率。

10、“成紀熱源廠工程（一期）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為1300萬元,執行數為1300萬元,完成預算的100%。完成了鍋爐采購2臺，完成臨設搭建及部分基礎施工3000平方米，完成分項驗收合格率100%，項目按期完工率達到100%。增加了城市供熱能力，提高了城市綜合服務能力，提升提供穩定、可靠、高品位熱源能力，完善了城市基礎設施，減少城市污染，有效節約能源。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率。

11、“天水市城區自備井關停供水管網延伸工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為86.68分。項目全年預算數為1300萬元,執行數為1300萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：完成年新增自來水售水量150.25萬噸，敷設供水管網長度9.62公里，敷設支線企業數7家。完成年新增自來水售水量150.25萬噸，敷設供水管網長度9.62公里，敷設支線企業數7家。工程質量合格率100%，項目進度及時性100%。提高供水運營收入，促進城市經濟發展，滿足企業生產供水需求，提高節約地下水資源能力，推動了城區自備井關停。

12、“天水市建設工程消防設計審查驗收工作信息管理平臺建設項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為131.01萬元,執行數為131.01萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：2023年已完成建設工程消防設計審查驗收工作信息管理平臺建設，促進了相關驗收工作的有效運行。制定規劃數1份，制定驗收合格率100%，及時率、成本控制率100%。資金利用率100%，制定的新法規條例的適用度100%，改善生態、生活環境程度、長效管理機制100%。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率。

13、“天水市海綿城市第三方技術咨詢服務項目 ”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為150萬元,執行數為150萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：全年已完成海綿城市第三方技術咨詢服務，成果有效用于海綿城市建設示范項目，起到了良好的效果。工程包含的工作事項數1個，驗收合格率、開工及時率、成本控制率100%。資金利用率、通過實施提高科技水平的程度、改善生態、生活環境程度、長效管理機制95%。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率。

14、“海綿城市管控系統及能力建設項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1904.72萬元,執行數為1904.72萬元,完成預算的100%。完成管控系統建設1項，驗收合格率、開工及時率、完工驗收及時率100%，成本控制率100%。資金利用率、社會服務效益、公眾節水保護意識的提高性、長效管理機制100%。下一步將繼續嚴格落實績效管理要求。

15、“天水市建設工程項目審批管理系統、多規合一業務系統運維費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為48萬元,執行數為48萬元,完成預算的100%。完成系統運維1次，審查質量合格率、審查及時率、成本控制率100%。受益對象滿意度95%。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率。

16、“天水市污水處理設施建設和運營支出”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3112萬元,執行數為3112萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況分析：全年污水處理工作正常完成，資金撥付到位。處理次數5次，處理質量達標率、處理及時率90%，成本控制率91.64%。資金利用率、公眾滿意度、生態環境提高率90%。受益對象滿意度90%

17、“天水市自來水公司污水處理費代征手續費項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為198萬元,執行數為198萬元,完成預算的100%。全年污水處理費代征手續費已及時撥付到位。代征手續費已撥付次數大于等于1次，污水處理質量達標率、處理及時率90%，成本控制率95%。資金利用率、公眾滿意度、生態環境提高率90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

18、“天水城市老舊住宅加裝電梯項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為1500萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。總體績效目標完成情況分析：該項目實際已完成當年在老舊住宅小區內加裝50部電梯的任務，完成效果較好，群眾反應良好，財政資金未配套，資金未撥付。已完成加裝電梯50部，加裝質量達標率、加裝及時率90%，成本控制率95%。提高了城市面貌，提升了群眾出行便利度。資金利用率、公眾滿意度提高率90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

19、“玉泉鎮金家莊棗園村片區城市更新（棚戶區）改造項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為10000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。總體績效目標完成情況分析：該項目為金家莊棗園村片區城市更新補償款項目，當年已完成補償戶數大于等于500戶以上，均已補償到位，補償完成率達到全部補償戶數90%以上，完成效果較好，群眾反應良好，財政資金未配套，資金未撥付。已完成補償戶數大于等于500戶以上，補償達標率、補償及時率90%，成本控制率95%。提高了城市面貌，保障城市更新穩定率，有效推進了城市更新進度。資金利用率、公眾滿意度提高率90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

20、“全國第一次自然災害綜合風險普查房建和市政設施調查質檢核查費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為17萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年按照住建部要求，對我市自然災害綜合風險普查房建和市政設施調查質檢核查進行了全面細致的工作，很好的完成了工作任務，并得到了上級部門的肯定。財政資金未配套，資金未撥付。已完成核查4次，核查達標率、核查及時率90%，成本控制率95%。促進了城市房屋建筑的體檢，提高了市政基礎設施的對抗自然災害風險的能力。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

21、“兩區施工圖、初步設計審查購買服務”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為300萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成秦州、麥積兩區施工圖和初步設計的審查工作，完成率較高，有利的推動了該項工作的開展。財政資金未配套，資金未撥付。已完成審查1次，審查達標率、審查及時率90%，成本控制率95%。推動了審查工作的開展，提高了項目建設的前期工作。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

22、“全域無垃圾無人機航拍服務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為79.8萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。全域無垃圾航拍在2023年已經進行了多次航拍，并完成了目標任務，給全域無垃圾項目提供了堅實可靠的觀測數據資料，有利地推動了全域無垃圾項目的高質量進行。2023年市級財政資金未配套撥付使用。全年航拍取證天數200天，航拍取證清晰度、開展及時率、驗收及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，數據信息可用性、項目實施對生態效益的影響程度、信息化管理完善性90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

23、“工程建設項目審批管理系統、多規合一業務系統運維費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為138萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成工程建設項目審批管理系統、多規合一業務系統的運行和維護。2023年市級財政資金未配套撥付使用。系統運維1次，開展及時率、驗收及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，系統信息可用性、信息化管理完善性90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

24、“工程建設項目審批管理系統深化升級改造項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為550萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成工程建設項目審批管理系統深化升級改造。2023年市級財政資金未配套撥付使用。系統改造1次，開展及時率、驗收及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，系統信息可用性、信息化管理完善性90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

25、“工程消防設計審查驗收業務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為45萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成工程消防設計審查驗收。2023年市級財政資金未配套撥付使用。審查驗收1次，開展及時率、驗收及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，系統信息可用性、信息化管理完善性90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。

下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

26、“節水城市指導服務項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為48.8萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成節水城市指導服務工作。2023年市級財政資金未配套撥付使用。出具了節水城市指導服務報告1份，驗收及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度、長效管理機制90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

27、“消防設計審查驗收工作信息平臺建設項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為105.9萬元,執行數為105.9萬元,完成預算的100%。2023年已完成消防設計審查驗收工作信息平臺建設工作，建立并完善信息平臺1個。有效推進消防設計審查驗收工作，提高了審查質量和效率。建立并完善信息平臺1個，驗收及時率90%，成本控制率95%。資金利用率100%，長效管理機制90%。

28、“秦州區萬達住宅項目供熱專線敷設及中繼泵站改造工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為598萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成秦州區萬達住宅項目供熱專線敷設及中繼泵站改造工程。2023年市級財政資金未配套撥付使用。該項目改造供熱專線2公里以上，改造并完善中繼泵站1座，項目驗收及時率90%，驗收合格率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度、長效管理機制90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

29、“原羅玉小區（梓裕）換熱站遷建工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為591萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成原羅玉小區（梓裕）換熱站遷建工程。2023年市級財政資金未配套撥付使用。該項目改造供熱專線2公里以上，新建并改造換熱站1座，項目驗收及時率90%，驗收合格率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度、長效管理機制90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

30、“天水市麥積污水處理廠提標擴容工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為400萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。天水市麥積污水處理廠提標擴容工程截至2022年底已完成概算總額2.214億元，項目已完工，用企業自有資金完成，市級財政未配套。新建部分數11處，改造部分數5處，完成配套工程數2處，驗收合格率、開工及時率、完工驗收及時率、成本控制率100%。資金利用率0%，項目實施對生態效益的影響程度、基礎設施利用率100%，水安全保障能力的提升95%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

31、“中節能垃圾焚燒處理費補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為900萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目在2022年已經完成預定的年處理量20萬噸，市級財政未配套。年處理量達到20萬噸，處理質量達標率、處理及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%、公眾滿意率、環境保護達標率、基礎設施利用率90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

32、“網絡安全和計算機軟件檢測維護費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為15萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年為了保障單位正常運行并構建網絡安全環境，已經對單位的計算機各辦公軟件和系統進行了日常檢測維護。市級財政未配套。年檢測維護4次，處理質量達標率、處理及時率90%，成本控制率100%。有效保障了單位正常運行并構建網絡安全環境。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

33、“重大項目前期費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為150萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。重大項目的前期論證已做。市級財政未配套。論證資料1份，論證合格率、論證開展及時率100%，成本控制率100%。有效保障了3個重大項目的后續開展。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

34、“曲溪城鄉供水工程PPP項目資本金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為63.32分。項目全年預算數為2000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。已完成天水曲溪城鄉供水工程水源及輸水洞線部分PPP注冊資本金1000萬元撥付，出洞口掘進3400米。出洞口掘進3400米，開挖左右岸壩肩27萬立方米，開挖壩基22萬立方米，進洞口掘進3500米，建設質量合格率、建設及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，項目實施對生態效益的影響程度90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

35、“天水市餐廚垃圾無害化處置PPP項目資本金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為284萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成全市餐廚垃圾無害化處置4次以上。市級財政資金未配套。無害化處置大于等于4次，成本控制率100%。資金利用率0%，項目實施對生態效益的影響程度90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

36、“天水市有軌電車示范線（二期）PPP項目資本金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為11000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成4150.2延米，路基土石方完成69萬方，停車場地坪完成樁基5226根。建設長度4.15公里，建設工程質量達標率95%，建設及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，項目實施對生態、生活環境的影響90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

37、“天水梓裕熱力公司提前延長供熱補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為149萬元,執行數為149萬元,完成預算的100%。2023年保質保量完成了供熱工作。完成供熱補助1次，保證了供熱企業正常供熱，完成了2023年供暖任務，讓城區居民得以安全舒適過冬，保障了部分生產企業供熱需求。保持和提升了供熱能力，人居生活環境得到改善，公眾滿意度100%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

38、“城投中心—三陽川隧道及引線工程PPP資本金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為3000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。已完成天水市三陽川隧道及引線工程ppp項目注冊資本金，財政資金未配套。建設道路長度2000米，驗收合格率、驗收及時率95%，開工及時率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，公眾滿意度95%、項目實施對生態效益的影響程度、基礎設施利用率90%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

39、“藉河風情線運維管理費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為200萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目為對藉河風情線進行日常運行維護，管理人員的費用等，2023年已正常運行維護，有效保障了藉河風情線的干凈整潔與花草、基礎設施的保養。運行維護大于等于4次，運維及時率100%，成本控制率大于等于95%。資金利用率0%，提高城市面貌和品位，改善人居生態、生活環境程度、基礎設施利用率均為100%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

40、“天水市成紀新城凈水廠工程提質增效工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為1000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目用公司自有資金先行墊付已完工，2023年市級財政未配套資金。新建調蓄池12000立方米，驗收合格率、開工及時率、完工驗收及時率100%，成本控制率0%。資金利用率0%，公眾滿意度、改善生態、生活環境程度、長效管理機制100%。原因是項目支出財政實際安排有限，項目本身已全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

41、“天水市秦州區軍干路市政工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為350萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目由公司用自有資金先行墊付，已完工，2023年市級財政沒有配套安排資金。建設長度679.8米，驗收合格率、開工及時率、完工及時率均為100%，成本控制率0%。資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度，基礎設施利用率均為100%。原因是項目支出財政實際安排有限，項目本身全部執行完成，資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

42、“天水市秦州區東方紅路市政工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為1000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目由公司用自有資金先行墊付，已完工，建成并改造道路244米，2023年市級財政沒有配套安排資金。建設長度244米，驗收合格率、開工及時率、完工及時率均為100%，成本控制率0%。資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度，基礎設施利用率均為100%。原因是項目支出財政實際安排有限，項目本身全部執行完成，資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

43、“岷山（正大）換熱站工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為385萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年已完成原岷山（正大）換熱站工程，建成換熱站1座及附屬配套設施建設。2023年市級財政資金未配套撥付使用。該項目改造供熱專線2公里以上，新建并改造換熱站1座，項目驗收及時率90%，驗收合格率90%，成本控制率100%。資金利用率0%，公眾滿意率、改善生態、生活環境程度、長效管理機制90%。原因是項目支出財政實際安排有限，項目已完成，資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

44、“天水市藉河二期生態環境綜合治理二期2022年隱性債務化債資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為8000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目已完工，隱性債務化債工作在2020、2021年實現了撥付還款，2023年市級財政未安排資金撥付。年度化債資金總額、化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率為100%。保證項目順利實施、維護社會和諧穩定、維護政府良好信譽、建立健全項目長效管理機制0%。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

45、“天水市秦州區藉口凈水廠至西十里供水管道（2023年隱性債務化解資金）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為1000萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目為秦州區藉口凈水廠，已完工，2023年市級財政未安排資金償還化債資金。年度化債資金總額、化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率0%。保證項目順利實施、維護社會和諧穩定、維護政府良好信譽、建立健全項目長效管理機制100%。原因是項目支出財政實際安排有限，但已經撥付的均全部執行完成，其余資金未安排撥付。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

46、“天水成紀新城輸配水管網供水工程（2022年隱性債務化解資金）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為66.66分。項目全年預算數為46萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目隱性債務化債工作在2020、2021年實現了撥付還款，2023年市級財政未安排資金撥付。年度化債資金總額、化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率0%。保證項目順利實施、維護社會和諧穩定、維護政府良好信譽、建立健全項目長效管理機制0%。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

47、“天水市成紀新城地下凈水工程（2022年隱性債務化解）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為290萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。年度化債資金總額、化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率0%。保證項目順利實施、維護社會和諧穩定、維護政府良好信譽、建立健全項目長效管理機制0%。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

48、“天水市秦州區熱源廠項目（2022年隱性債務化解資金）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分76.66分。項目全年預算數為305萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目為秦州熱源廠升級改造，已完工，2023年市級財政未安排資金償還化債資金。年度化債資金總額、化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率0%。保證項目順利實施、維護社會和諧穩定、維護政府良好信譽、建立健全項目長效管理機制100%。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

49、“供熱公司亞行貸款城區供熱管網項目2023年隱性債務化債資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分76.66分。項目全年預算數為305萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。該項目供熱管網改造已完工，2023年市級財政未安排資金。年度化債資金總額、化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率為0%。保證項目順利實施、維護政府良好信譽、建立健全項目長效管理機制100%。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

50、“曲溪城鄉供水工程凈水廠及輸配水管網2023年隱性債務化債資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分0分。項目全年預算數為300萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年曲溪公司償還項目建設前期貸款資金0萬元。項目完成輸配管網敷設72.36公里，驗收合格率、完成及時率90%，化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率為0%。資金利用率0%，社會服務效益提高，生態、生活環境程度得到改善，長效管理機制健全。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

51、“曲溪城鄉供水工程凈水廠及輸配水管網2023年隱性債務化債資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分0分。項目全年預算數為300萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。2023年曲溪公司償還項目建設前期貸款資金0萬元。項目完成輸配管網敷設72.36公里，驗收合格率、完成及時率90%，化債資金足額撥付率、化債資金及時撥付率、成本管理和成本控制率為0%。資金利用率0%，社會服務效益提高，生態、生活環境程度得到改善，長效管理機制健全。原因是全行業經濟下行原因，財政資金未配套。下一步措施：要更細化項目預算編制，加強項目分階段分步驟，提高項目實施合理性，宏觀量化項目實現率，保證項目預算落地執行。

三、部門績效評價結果

根據考核評分細則，從整體上看，2023年本部門資金運行維護決策正確，資金使用、政府采購、資產管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。重點工作管理制度健全，部門工作運行正常，服務對象服務滿意度高，社會反映良好。本單位在人員經費支出、公共支出嚴格執行市委市政府的各項制度，各項費用的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。預算執行率100%，得分10分，績效指標體系得分90分，總得分100分，優秀。但也存在一些需要持續改進的問題，比如人員培訓不夠及時等，下一步主要在以下幾個方面加強和改進:1、進一步細化預算編制工作，加強預算管理意識，嚴格按照預算編制相關制度要求，本著“勤儉節約、保障運轉”原則，提高預算編制的完整性、科學性、合理性。2、繼續嚴控“三公經費”，加強經費支出審核，規范經費管理。3、進一步提高財政資金使用效益，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。4、進一步加強項目管理，有效控制項目進度、安全和成本，積極銜接項目預算落地執行。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

十五、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十六、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十七、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十八、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

十九、基本建設：指國民經濟各部門為發展生產而進行的固定資產的擴大再生產，即國民經濟各部門為增加固定資產而進行的建筑、購置和安裝工作的總稱。

二十、工程建設：指從事工程項目管理的單位或部門，受工程項目業主方委托，對工程建設全過程或分階段進行專業化管理和服務活動。

二十一、村鎮建設：指根據國民經濟和社會發展計劃，結合當地經濟發展的現狀和要求，以及自然環境、資源條件和歷史情況等，統籌兼顧，綜合部署村莊和集鎮的各項建設。

二十二、行政運行：反映日常運行中的支出，包括人員經費、日常公用經費等的支出。

二十三、城管執法：指職能中是城市管理執法方面的城市執法業務經費的支出。

二十四、城市環境衛生：指城市中全域無垃圾方面的支出。

二十五、污水處理設施建設和運營：反映全市污水處理行業日常的運營和相關設施設備的建設和維護等方面的支出。