目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、負責本行政區(qū)域內(nèi)各類房屋建筑和市政工程基本建設程序的監(jiān)督管理。

2、負責本行政區(qū)域內(nèi)各類房屋建筑和市政工程項目招投標配備人員的履職情況監(jiān)督管理。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)涉及在建工程的信訪投訴。

二、機構設置

天水市建筑市場管理辦公室為經(jīng)費自理科級事業(yè)單位，無內(nèi)設機構，上級主管單位天水市住房和城鄉(xiāng)建設局。單位編制人數(shù)19人，年末實有人數(shù)15人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(見附件)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為227.02萬元。與上年度相比,收、支總計各減少34.09萬元,下降13.06%,主要原因是2人退休，績效獎發(fā)放標準降低，基本收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計227.02萬元,其中：財政撥款收入227.02萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計227.02萬元,其中：基本支出227.02萬元,占100.00%元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為227.02萬元。與上年相比,各減少34.09萬元,下降13.06%。2人退休，績效獎發(fā)放標準降低，收入支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出227.02萬元,較上年決算數(shù)減少34.09萬元,下降13.06%。2人退休，績效獎發(fā)放標準降低，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出227.02萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出31.43萬元,占13.84%；衛(wèi)生健康支出6.94萬元,占3.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出172.78萬元,占76.11%；住房保障支出15.87萬元,占6.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為224.76萬元,支出決算為227.02萬元,完成年初預算的101.0%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為30.01萬元,支出決算為31.43萬元,完成年初預算的104.73%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是殘疾人保障金增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為9.51萬元,支出決算為6.94萬元,完成年初預算的72.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為173.54萬元,支出決算為172.78萬元,完成年初預算的99.56%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員退休。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為11.70萬元,支出決算為15.87萬元,完成年初預算的135.58%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎績效獎計入公積金基數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出227.02萬元。其中：人員經(jīng)費211.39萬元,較上年決算數(shù)減少38.52萬元,下降15.41%,主要原因是2人退休，績效獎發(fā)放標準降低，支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資66.25萬元、津貼補貼14.27萬元、獎金46.85萬元、績效工資30.70萬元、 基本養(yǎng)老保險繳費17.08萬元、 職業(yè)年金繳費9.18萬元、 醫(yī)療保險繳費6.94、 其他社會保障繳費0.96萬元、 住房公積金15.87萬元、 個人和家庭補助3.28萬元、 退休費3.26萬元。公用經(jīng)費15.63萬元,較上年決算數(shù)增加4.43萬元,增長39.56%,主要原因是外出學習培訓次數(shù)增加，差旅費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.05、印刷費0.24、差旅費4.15萬元、培訓費1.46萬元、委托業(yè)務費0.08萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、福利費3.39萬元、公務用車運行維護費1.79萬元、其他商品和服務支出1.40萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.79萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因節(jié)約“三公”經(jīng)費，車輛運行費用減少。較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.33%,市場檢查頻次減少，車輛運行費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是本單位無此項預算。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.79萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過緊日子要求，節(jié)約“三公”經(jīng)費，車輛運行費用減少。較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.33%,主要原因是市場檢查頻次減少，車輛運行費用減少。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是本單位無此預算。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.79萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約“三公”經(jīng)費，車輛運行費用減少。較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.33%,主要原因是市場檢查頻次減少，車輛運行費用減少。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無此預算。

外事接待費支出0.00萬元，其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要原因是本單位無此預算。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無此項預算。本年度培訓費支出1.46萬元,較上年決算數(shù)增加1.33萬元,增長1023.08%,主要原因是外出學習培訓次數(shù)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.23萬元,其中：政府采購貨物支出1.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于執(zhí)法檢查。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

本單位2023年無項目，未開展項目預算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。