目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）主要負(fù)責(zé)天水市在建工程項(xiàng)目監(jiān)督質(zhì)量安全管理工作。

（二）負(fù)責(zé)受理涉及建筑工程質(zhì)量安全方面的群眾上訪、投訴工作。

（三）負(fù)責(zé)天水市建筑文明施工監(jiān)管工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理處為正科級(jí)事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，上級(jí)主管單位天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。截止2023年12月31日，單位編制人數(shù)35人，實(shí)有人數(shù)31人.

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件

二、收入決算表

見附件

三、支出決算表

見附件

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

見附件

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

見附件

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

見附件

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

見附件

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

見附件

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為468.46萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少25.42萬元,下降5.15%,主要原因是退休2人。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)468.46萬元,其中：財(cái)政撥款收入468.46萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)468.46萬元,其中：基本支出468.46萬元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為468.46萬元。與上年相比,各減少25.42萬元,下降5.15%。主要原因是退休2人。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出468.46萬元,較上年決算數(shù)減少25.42萬元,下降5.15%。主要原因是退休2人。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出468.46萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.74萬元,占13.82%；衛(wèi)生健康支出14.78萬元,占3.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.10萬元,占75.8%；住房保障支出33.85萬元,占7.23%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.08萬元,支出決算為468.46萬元,完成年初預(yù)算的90.25%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.04萬元,支出決算為64.74萬元,完成年初預(yù)算的95.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休2人。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.92萬元,支出決算為14.78萬元,完成年初預(yù)算的67.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休2人。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為401.54萬元,支出決算為355.10萬元,完成年初預(yù)算的88.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休2人。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.57萬元,支出決算為33.85萬元,完成年初預(yù)算的122.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)計(jì)入公積金基數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出468.46萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)442.88萬元,較上年決算數(shù)減少34.8萬元,下降7.28%,主要原因是退休2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資103.83、津貼補(bǔ)貼45.89、獎(jiǎng)金108.46、績效工資72.37，基本養(yǎng)老費(fèi)36.36，職業(yè)年金18.48，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.78，社會(huì)保障繳費(fèi)2.04，住房公積金33.85，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.83。

公用經(jīng)費(fèi)25.58萬元,較上年決算數(shù)增加9.38萬元,增長57.9%,主要原因?qū)W習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括

辦公費(fèi)6.44、印刷費(fèi)1.83、郵電費(fèi)0.44，差旅費(fèi)6.09，培訓(xùn)費(fèi)2.47，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.68，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.05，福利費(fèi)5.57”)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于自收自支事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接,0批次，0人；國(境)外公務(wù)接,0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.47萬元,較上年決算數(shù)增加2.21萬元,增長850.0%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度政府采購金額3.375萬元，采購辦公電腦及打印機(jī)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金80萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)政府購買建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽檢服務(wù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,該項(xiàng)目執(zhí)行未完成，不合格，下一步將進(jìn)行整改。

二、績效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映了政府購買建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽檢服務(wù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。“政府購買建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽檢服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：0。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項(xiàng)目未執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：調(diào)整項(xiàng)目。項(xiàng)目績效自評(píng)情況：不合格。

三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

見附件。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。