目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

貫徹落實黨中央、省委和市委關于名城保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對名城保護工作的集中統一領導。

（1）貫徹執行國家和省、市有關歷史文化名城保護的法律法規和政策決定，協助配合相關部門擬訂歷史文化名城資源保護和利用的有關規定辦法，編制天水市歷史文化名城保護規劃并組織實施；

（2）做好歷史文化名城保護日常工作，加強與全國歷史文化名城及其保護組織的聯系；

（3）開展歷史文化名城保護調研工作，為市政府決策提供依據；

（4）組織編制和調整歷史文化名城保護名錄，建立完善歷史文化名城保護名錄數據庫；

（5）負責歷史文化名城保護相關資料的收集、整理工作；開展歷史文化名城保護宣傳工作；

（6）承擔歷史文化名城保護委員會專家評審、論證和咨詢組織的聯絡協調工作；

（7）參與市區和縣城綠化的規劃編制、技術指導、宏觀管理及監督實施工作；

（8）配合相關工作方案、辦法、條例的擬定及修訂工作；

（9）負責全市古樹名木和珍貴樹木的鑒定和保護工作。

二、機構設置

天水市歷史文化名城保護中心為副縣級參照公務員管理事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理，編制16人，年末實有人數15人。內設綜合科、名城保護科、古樹保護科3個職能科室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）

二、收入決算表（詳細見附件）

三、支出決算表（詳細見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳細見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件），本部門沒有相關數據,故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件），本部門沒有相關數據,故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件），本部門沒有相關數據,故本表無數據。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為188.49萬元。與上年度相比,收、支總計各增加11.54萬元,增長6.52%,主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計188.49萬元,其中：財政撥款收入188.49萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計188.49萬元,其中：基本支出188.49萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為188.49萬元。與上年相比,各增加11.54萬元,增長6.52%。主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出188.49萬元,較上年決算數增加11.54萬元,增長6.52%。主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出188.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出21.80萬元,占11.57%；衛生健康支出7.38萬元,占3.92%；城鄉社區支出145.49萬元,占77.19%；住房保障支出13.82萬元,占7.33%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為176.89萬元,支出決算為188.49萬元,完成年初預算的106.56%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為14.05萬元,支出決算為21.80萬元,完成年初預算的155.2%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加后養老保險繳費支出增加；退休人員工資上調，故退休人員取暖費增加。

2．衛生健康支出年初預算數為7.15萬元,支出決算為7.38萬元,完成年初預算的103.2%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加后基本醫療、公務員補助醫療等各類醫療保險支出增加。

3．城鄉社區支出年初預算數為146.26萬元,支出決算為145.49萬元,完成年初預算的99.48%,決算數小于預算數的主要原因是新增退休人員，所以較年初預算數有所減少。

4．住房保障支出年初預算數為9.43萬元,支出決算為13.82萬元,完成年初預算的146.52%,決算數大于預算數的主要原因是2023年人員增加，住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出188.49萬元。其中：人員經費169.69萬元,較上年決算數增加6.1萬元,增長3.73%,主要原因是人員增加，工資及各項費用增加。人員經費用途主要包括：基本工資52.15萬元，津貼補貼37.5萬元，獎金37.16萬元，基本養老保險14.10萬元，職業年金6.14萬元，醫療保險5.85萬元，公務員醫療補助1.53萬元，其他社保繳費0.17萬元，住房公積金12.87萬元，對個人和家庭補助2.24萬元。公用經費18.80萬元,較上年決算數增加5.44萬元,增長40.7%,主要原因是人員增加后各項費用增加。公用經費用途主要包括：辦公費1.68萬元、印刷費0.49萬元、郵電費0.1萬元、差旅費2.97萬元、培訓費0.55萬元、委托業務費0.08萬元，工會經費0.93萬元、福利費1.96萬元、其他交通費用8.94萬元，其他商品和服務支出1.1萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位2023年度沒有使用“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0。其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.48萬元,其中：政府采購貨物支出0.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金20萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,預算績效管理工作取得了一些成效，項目的實施均達到了預期目標。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映的古樹名木復壯項目績效自評結果。

“古樹名木復壯項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為20萬元,執行數為0萬元,完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況：嚴格按計劃實施，完成古樹名木保護復壯864株。項目的實施改善了古樹的立地生長環境，提升了古樹名木保護管理水平，改善了生態環境，為生態文明建設添磚加瓦，市民滿意度100%。發現的主要問題及原因是：該項目已完成時間較長，項目資金仍不到位。下一步改進措施：積極申報和籌措項目資金，解決項目欠款問題。

三、部門績效評價結果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

……