目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

負責編制和組織實施建筑節能、可再生能源、建筑應用和既有建筑節能改造以及新型墻體材料的發展規劃和年度計劃；組織協調新型墻體材料的科研、生產和推廣應用工作；參與新型墻體材料建設項目的可行性論證、初步設計審查和竣工驗收；負責推廣建筑節能新技術、新材料、新產品的應用。

二、機構設置

為正科級建制全額撥款事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。現有編制10名，其中主任1名，副主任1名,實有在職人員7名，無內設機構。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表：本部門沒有相關數據,故本表無數據(詳見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表：本部門沒有相關數據,故本表無數據(詳見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表：本部門沒有相關數據,故本表無數據(詳見附件)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為100.25萬元。與上年度相比,收、支總計各減少9.16萬元,下降8.37%,主要原因是人員變動。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計100.25萬元,其中：財政撥款收入100.25萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計100.25萬元,其中：基本支出100.25萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為100.25萬元。與上年相比,各減少9.16萬元,下降8.37%。主要原因是人員變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出100.25萬元,較上年決算數減少9.16萬元,下降8.37%。主要原因是人員變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出100.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出16.29萬元,占16.25%；衛生健康支出4.21萬元,占4.2%；城鄉社區支出72.95萬元,占72.77%；住房保障支出6.80萬元,占6.78%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為90.78萬元,支出決算為100.25萬元,完成年初預算的110.43%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為8.76萬元,支出決算為16.29萬元,完成年初預算的185.86%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

2．衛生健康支出年初預算數為3.83萬元,支出決算為4.21萬元,完成年初預算的109.92%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

3．城鄉社區支出年初預算數為73.61萬元,支出決算為72.95萬元,完成年初預算的99.1%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

4．住房保障支出年初預算數為4.58萬元,支出決算為6.80萬元,完成年初預算的148.47%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出100.25萬元。其中：

人員經費90.97萬元,較上年決算數減少10.43萬元,下降10.29%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費9.28萬元,較上年決算數增加1.26萬元,增長15.71%,主要原因是辦公費和差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛,較上年決算數無變化；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出9.28萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加1.26萬元,增長15.71%,主要原因是辦公費和差旅費增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.09萬元,下降100.0%,主要原因是未舉行由本部門主辦的培訓。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位高度重視，成立績效評價小組，組織開展績效自評工作，制定自評工作方案、明確評價內容、評價程序及時間安排，嚴格按照自評工作要求執行，保證數據完整性、真實性、有效性，做到應評盡評，自評工作客觀公正。對本單位整體績效情況納入自評范圍。

二、績效自評結果

對本單位整體支出開展了績效自評，自評結果為“優秀”。從評價情況來看，2023年部門管理、履職效果和能力建設指標得分情況較好。本單位2023年無實行績效目標管理的項目。

三、部門績效評價結果

本單位整體績效自評報告詳見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。