目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、查處秦州、麥積兩區有關城市管理方面的重大、復雜案件。

2、參與市級城市管理綜合行政執法階段性和專項工作。

3、配合做好市政府組織實施的城市更新改造方面的有關工作

4、市住建局（市綜合執法局）交辦的涉及城市建設和管理方面案件查處工作。

5、負責跨縣區重大違法案件的查處工作。

6、牽頭組織和負責省、市轉交轉辦違法違章建設的查處工作

7、負責全市建筑工程領域和房地產行業違法違規行為的集中處罰工作。

8、負責天水市智慧城市平臺的管理運營和維護工作等。

二、機構設置

支隊內設綜合科、執法檢查科。天水市城市管理綜合行政執法支隊為財政全額撥款，參照公務員管理的事業單位，人員編制12人，實有人數11人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(詳見附件)

二、收入決算表(詳見附件)

三、支出決算表(詳見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件,本部門沒有相關數據，故本表無數據)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為271.62萬元。與上年度相比,收、支總計各增加44.22萬元,增長19.45%,主要原因是本年度加大了城管智慧平臺建設項目的支付力度，開展了全市城管執法人員培訓。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計271.62萬元,其中：財政撥款收入271.62萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計271.62萬元,其中：基本支出184.32萬元,占67.86%；項目支出87.30萬元,占32.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為271.62萬元。與上年相比,各增加45.98萬元,增長20.38%。主要原因是本年度加大了城管智慧平臺建設項目的支付力度，開展了全市城管執法人員培訓。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出271.62萬元,較上年決算數增加45.98萬元,增長20.38%。主要原因是本年度加大了城管智慧平臺建設項目的支付力度，開展了全市城管執法人員培訓。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出271.62萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出13.97萬元,占5.14%；衛生健康支出6.79萬元,占2.5%；城鄉社區支出238.45萬元,占87.79%；住房保障支出12.41萬元,占4.57%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為343.91萬元,支出決算為271.62萬元,完成年初預算的78.98%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為14.43萬元,支出決算為13.97萬元,完成年初預算的96.82%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少，工資及各項費用減少。2．衛生健康支出年初預算數為7.36萬元,支出決算為6.79萬元,完成年初預算的92.21%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少，工資及各項費用減少。

3．城鄉社區支出年初預算數為312.41萬元,支出決算為238.45萬元,完成年初預算的76.33%,決算數小于預算數的主要原因是單位撤銷，支出減少。

4．住房保障支出年初預算數為9.71萬元,支出決算為12.41萬元,完成年初預算的127.76%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資及各項費用增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出184.32萬元。其中：

人員經費164.87萬元,較上年決算數減少19.21萬元,下降10.43%,主要原因是單位撤銷，支出減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、醫療保險繳費、退休人員的取暖費和醫療保險繳費等。

公用經費19.45萬元,較上年決算數增加0.16萬元,增長0.85%,主要原因是單位業務增加，支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費和福利費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位2023年度沒有使用“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0。其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出19.45萬元,機關運行經費主要用于智慧城管平臺運營維護。機關運行經費較上年決算數增加0.16萬元,增長0.83%,主要原因是信息系統運行維護支出增加。本年度培訓費支出19.21萬元,較上年決算數增加19.15萬元,增長38300.0%,主要原因是開展了全市城管執法人員培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府無采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目4個,共涉及資金87.3萬元,占一般公共預算項目支出總額的32.14%。從評價情況來看,預算績效管理工作取得了一些成效，項目的實施均達到了預期目標。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映智慧城管平臺運營維護費、城管執法專項業務費、城市管理領域違法建筑拆除、天水市智慧城管平臺建設項目等4個項目績效自評結果。

1. “智慧城管平臺運營維護費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.3分。項目全年預算數為60萬元,執行數為56萬元,完成預算的93.33%。項目績效目標完成情況：天水市智慧城管平臺全面提升城市管理的能力和水平，成為天水市政府信息化的示范工程。發現的主要問題及原因：上報案件數據準確率較低。下一步改進措施：全面提升天水市智慧城管平臺管理的能力和水平。智慧城管平臺運營維護費項目績效自評情況：嚴格按計劃實施，完成智慧城管平臺運營維護。。

2. “城管執法專項業務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.9分。項目全年預算數為32萬元,執行數為25.3萬元,完成預算的79%。項目績效目標完成情況：目標加大執法力度，規范建設秩序公平公正合理。當年目標完成，達到創建優美整潔，規范有序的環境，做到了嚴格執法、文明執法。目標對已達到使用年限執法服裝進行配裝，已完成達到100%裝備到位，促進了執法工作的嚴謹性，確保執法工作順利進行。全市執法人員培訓工作有序開展，達到預期效果。發現的主要問題及原因：執法人員執法水平需不斷提高。下一步改進措施：加大培訓力度。城管執法專項業務費項目績效自評情況：嚴格按計劃實施，完成全市執法人員培訓工作。

3. “城市管理領域違法建筑拆除”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為84.58分。項目全年預算數為48萬元,執行數為6萬元,完成預算的12.5%。項目績效目標完成情況：目標加大執法力度，加大違法建筑拆除力度。。發現的主要問題及原因：違法建筑拆除難度加大。下一步改進措施：加大違法建筑拆除力度。城市管理領域違法建筑拆除項目績效自評情況：嚴格按計劃實施，完成全市違法建筑拆除工作。

三、部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。