目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表和部門及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹落實國家和省市住宅及房地產業、住房保障、住房制度改革的方針政策和法律法規，參與起草全市房地產業發展中長期規劃和年度工作計劃，參與房地產市場管理與調控；

（二）推進全市城鎮住房制度改革和直管公房管理體制改革；監管市級房改資金及其他政策性資金；

（三）組織協調全市保障性安居工程工作，配合落實項目建設、分配、使用；協助管理市級保障性住房資金和城鎮房屋租賃市場；

（四）參與監管商品房預售資金、房屋交易市場、房產中介市場；負責全市智慧房產信息化建設工作；負責房產樓盤表面積管理；負責房產市場統計分析工作；

（五）協助全市城鎮房屋面積管理工作；負責城鎮房屋面積測繪企業管理和測繪成果備案；指導縣級房屋面積測繪管理；

（六）指導監督兩區物業管理活動和物業管理項目招標投標、物業承接查驗；負責前期物業企業服務區域備案；負責住宅小區物業服務等級評定、住宅專項維修資金管理；

（七）完成市住建局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

中心內設辦公室、財務科、房政科與房改科、物業管理科、市場服務科、住房保障科、房產中介科、住房維修資金科八個職能科室。

（二）參照公務員法管理單位

我中心是參照公務員管理的正縣級事業單位，組建成立于1980年,原名稱為天水市房地產管理局，根據天機編發〔2019〕9號文件通知，天水市房地產管理局更名為天水市房產服務中心，編制30名，現有在職人員29名，退休人員23名。

（三）所屬事業單位

下設天水市房地產產權交易管理服務中心，為副縣級自收自支事業單位，編制46名,現有在職人員44名，編外人員1名，退休人員13名。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算531.45萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加0.47萬元，基本持平。其中：一般公共預算財政撥款收入522.45萬元，占98.3%，國有資源（資產）有償使用收入9萬元，占1.7%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算531.45萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加0.47萬元，基本持平。其中：基本支出512.45萬元，占96.4%；項目支出19萬元，占3.6%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出65.03萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出26.8萬元；

3.城鄉社區支出405.33萬元；

4.住房保障支出34.3萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出531.45萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出531.45萬元，其中：

人員經費447.12萬元。主要包括:退休費、醫療費補助、生活補助、獎勵金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、津貼補貼、基本工資、獎金、住房公積金等。

日常公用經費65.34萬元。主要包括:福利費、印刷費、辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經費、培訓費、其他交通費用、租賃費等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出19萬元，比2024年預算增加0.6萬元，增長3.3%，增長的主要原因是直管公房人員工資項目項目預算9萬元，比2024年增加0.6萬元。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為21.53萬元，比2024年預算增加3.23萬元，增長17.7%，增長的主要原因是2024年退休2人。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為42.96萬元，比2024年預算減少0.73萬元，下降1.7%，下降的主要原因是2024年退休2人。

3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.54萬元，與2024年預算持平。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為17.45萬元，比2024年預算減少0.3萬元，下降1.7%，下降的主要原因是2024年退休2人。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為5.37萬元，比2024年預算減少0.09萬元，下降1.6%，下降的主要原因是2024年退休2人，調入1人。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為3.98萬元，比2024年預算增加0.6萬元，增長17.8%，增長的主要原因是2024年調入1人。

7.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為405.33萬元，比2024年預算增加16.83萬元，增長4.3%，增長的主要原因是2024年調入1人。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為34.3萬元，比2024年預算減少0.7萬元，下降2%，增長的主要原因是2024年退休2人，調入1人。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無因公出國安排。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無公務接待安排。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是中心車改后無公務用車。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.14萬元，比2024年預算減少 0.03萬元，下降的主要原因是壓縮培訓費支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無會議相關安排。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算42.51萬元，比2024年預算減少0.69萬元，下降1.6%，下降的主要原因是差費預算減少。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額3.82萬元，其中：政府采購貨物預算3.82萬元，無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為245.3萬元。其中：辦公用房2016平米(忠武巷老辦公區已移交，未結算)，價值233.64萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約2.92萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收15萬元，其中：事業單位國有資產出租出借收入15萬元，主要是直管公房出租收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

1.項目名稱：干部周轉房設施維護費

1）項目概況：公園高點樓周轉公寓是市委、市政府為改善市直機關離退休老干部住房條件，委托市房管局建設的福利性住宅樓，為有效維護干部周轉房設施運轉實施該項目。

2）立項依據：天水市人民政府關于公園高層住宅樓有關問題的會議紀要（天政市[2006]5號）

3）實施主體：天水市房產服務中心

4）實施周期：2025年1月-12月

5）實施計劃：2025年內公寓樓設備維護費按需支出相關費用，并控制在預算內。

6）年度預算安排：10萬元

7）預期總體目標：確保干部周轉房設施正常運轉

2.項目名稱：直管公房人員經費

1）項目概況：我中心將市直公房東團莊、合作巷物業所公房房租委托天房物業公司收繳，實行“收支兩條線”管理，直管公房人員工資全年約9萬元。

2）立項依據：天水市物價局天水市房地產管理局《關于調整全市公有住房租金和核定廉租房租金標準的通知》（天市價發[2007]110號）

3）實施主體：天水市房產服務中心

4）實施周期：2025年1月-12月

5）實施計劃：2025年內支付直管公房人員工資9萬元，并控制在預算內。

6）年度預算安排：9萬元

7）預期總體目標：確保直管公房人員工資及時足額發放。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市房產服務中心    

                    2025年1月8日