前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹落實國家和省市住宅及房地產(chǎn)業(yè)、住房保障、住房制度改革的方針政策和法律法規(guī)，參與起草全市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度工作計劃，參與房地產(chǎn)市場管理與調(diào)控；

（二）推進全市城鎮(zhèn)住房制度改革和直管公房管理體制改革；監(jiān)管市級房改資金及其他政策性資金；

（三）組織協(xié)調(diào)全市保障性安居工程工作，配合落實項目建設、分配、使用；協(xié)助管理市級保障性住房資金和城鎮(zhèn)房屋租賃市場；

（四）參與監(jiān)管商品房預售資金、房屋交易市場、房產(chǎn)中介市場；負責全市智慧房產(chǎn)信息化建設工作；負責房產(chǎn)樓盤表面積管理；負責房產(chǎn)市場統(tǒng)計分析工作；

（五）協(xié)助全市城鎮(zhèn)房屋面積管理工作；負責城鎮(zhèn)房屋面積測繪企業(yè)管理和測繪成果備案；指導縣級房屋面積測繪管理；

（六）指導監(jiān)督兩區(qū)物業(yè)管理活動和物業(yè)管理項目招標投標、物業(yè)承接查驗；負責前期物業(yè)企業(yè)服務區(qū)域備案；負責住宅小區(qū)物業(yè)服務等級評定、住宅專項維修資金管理；

（七）完成市住建局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內(nèi)設機構

中心內(nèi)設辦公室、財務科、房政科與房改科、物業(yè)管理科、市場服務科、住房保障科、房產(chǎn)中介科、住房維修資金科八個職能科室。

（二）參照公務員法管理單位

我中心是參照公務員管理的正縣級事業(yè)單位，組建成立于1980年,原名稱為天水市房地產(chǎn)管理局，根據(jù)天機編發(fā)〔2019〕9號文件通知，天水市房地產(chǎn)管理局更名為天水市房產(chǎn)服務中心，編制30名，現(xiàn)有在職人員29名，退休人員23名。

（三）所屬事業(yè)單位

下設天水市房地產(chǎn)產(chǎn)權交易管理服務中心，為副縣級自收自支事業(yè)單位，編制46名,現(xiàn)有在職人員44名，編外人員1名，退休人員13名。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1381.3萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加60.04萬元，增長4.5%。其中：一般公共預算財政撥款收入1381.3萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1381.3萬元（詳見部門預算公開表3），比2025年預算增加60.04萬元，增長4.5%。其中：基本支出1252.2萬元，占90.7%；項目支出129萬元，占9.3%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出171.5萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.96萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出960.26萬元；

4.住房保障支出85.47萬元；

5.科學技術支出102萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出1381.3萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1252.2萬元，其中：

人員經(jīng)費1130.13萬元。主要包括:退休費、醫(yī)療費補助、生活補助、獎勵金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、津貼補貼、基本工資、獎金、住房公積金、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出和績效工資等。

日常公用經(jīng)費122.06萬元。主要包括:福利費、印刷費、辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、培訓費、其他交通費用、租賃費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、維修（護）費等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出129萬元，比2023年預算增加90.6萬元，235.9%，增長的主要原因是其他科學技術支出102萬元萬元。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數(shù)為21.53萬元，比2024年預算增加3.23萬元，增長17.7%，增長的主要原因是2024年房產(chǎn)服務中心退休2人。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為106.63萬元，比2024年預算減少3.67萬元，下降3.3%，下降的主要原因是2024年房產(chǎn)服務中心退休2人。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預算數(shù)為7.38萬元，比2024年預算增加1.08萬元，增長17.4%，增長的主要原因是2024年交易中心退休2人。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為31.84萬元，比2024年預算減少1.46萬元，下降4.4%，下降的主要原因是2024年交易中心退休2人。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為4.12萬元，比2024年預算減少1萬元，下降19.5%，下降的主要原因是2024年共退休4人。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為17.45萬元，比2024年預算減少0.3萬元，下降1.7%，下降的主要原因是2024年退休2人。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為13.33萬元，比2024年預算減少0.45萬元，下降3.3%，下降的主要原因是2024年共退休4人，調(diào)入3人。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2025年預算數(shù)為5.31萬元，比2024年預算增加0.77萬元，增長17%，增長的主要原因是2024年共調(diào)入3人。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為25.87萬元，比2024年預算減少1.23萬元，下降4.5%，增長的主要原因是2024年交易中心退休2人。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為405.33萬元，比2024年預算增加16.83萬元，增長4.3%，增長的主要原因是2024年房產(chǎn)服務中心調(diào)入1人。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：2025年預算數(shù)為554.93萬元，比2024年預算下降24.51萬元，下降4.2%，增長的主要原因是2024年交易中心退休2人，調(diào)入2人。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為85.47萬元，比2024年預算減少3萬元，下降3.4%，增長的主要原因是2024年共退休4人。

13.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數(shù)為102萬元，比2024年預算增加82萬元，增長401%，增長的主要原因是交易中心安排智慧房地產(chǎn)交易管理系統(tǒng)升級改造資金82萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無因公出國安排。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無公務接待安排。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），同比持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費5.36萬元，比2024年預算減少0.11萬元，基本持平，下降的主要原因是壓縮培訓費支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，同比持平，主要原因是無會議相關安排。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算42.51萬元，比2024年預算減少0.69萬元，下降1.6%，下降的主要原因是差費下降。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額8.18萬元，其中：政府采購貨物預算8.18萬元，無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為3462.05萬元。其中：房產(chǎn)服務中心辦公用房2016平米(忠武巷老辦公區(qū)已移交，未結算)，價值233.64萬元；產(chǎn)權交易中心辦公用房9606.79平米，價值3194.25萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約6.28萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收15萬元，其中：事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入15萬元，主要是直管公房出租收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

1.項目名稱：干部周轉(zhuǎn)房設施維護費

1）項目概況：公園高點樓周轉(zhuǎn)公寓是市委、市政府為改善市直機關離退休老干部住房條件，委托市房管局建設的福利性住宅樓，為有效維護干部周轉(zhuǎn)房設施運轉(zhuǎn)實施該項目。

2）立項依據(jù)：天水市人民政府關于公園高層住宅樓有關問題的會議紀要（天政市[2006]5號）

3）實施主體：天水市房產(chǎn)服務中心

4）實施周期：2025年1月-12月

5）實施計劃：2025年內(nèi)公寓樓設備維護費按需支出相關費用，并控制在預算內(nèi)。

6）年度預算安排：10萬元

7）預期總體目標：確保干部周轉(zhuǎn)房設施正常運轉(zhuǎn)

2.項目名稱：直管公房人員經(jīng)費

1）項目概況：我中心將市直公房東團莊、合作巷物業(yè)所公房房租委托天房物業(yè)公司收繳，實行“收支兩條線”管理，直管公房人員工資全年約9萬元。

2）立項依據(jù)：天水市物價局天水市房地產(chǎn)管理局《關于調(diào)整全市公有住房租金和核定廉租房租金標準的通知》（天市價發(fā)[2007]110號）

3）實施主體：天水市房產(chǎn)服務中心

4）實施周期：2025年1月-12月

5）實施計劃：2025年內(nèi)支付直管公房人員工資9萬元，并控制在預算內(nèi)。

6）年度預算安排：9萬元

7）預期總體目標：確保直管公房人員工資及時足額發(fā)放。

3.項目名稱：智慧房地產(chǎn)交易管理系統(tǒng)升級改造項目

1）項目概況：該項目是在原有在用的住房交易管理系統(tǒng)軟件及其運行平臺基礎上，對現(xiàn)有的系統(tǒng)及其運行平臺進行整合升級、擴展使用，可保證軟件運行、使用、后續(xù)維護及數(shù)據(jù)調(diào)用的統(tǒng)一性、一致性，為單位業(yè)務的正常開展提供保障。

2）立項依據(jù)：國務院同意住建部下發(fā)的《關于進一步規(guī)范和加強房屋網(wǎng)簽備案工作的指導意見》（建房[2018]128號）《關于通報全國網(wǎng)簽備案系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)工作計劃的函》（建房信函[2019]36號）工作要求

3）實施主體：天水市房地產(chǎn)產(chǎn)權交易管理服務中心

4）實施周期：2025年1月-12月

5）實施計劃：我中心于2020年8月向財政遞交政府采購項目審批手續(xù)，經(jīng)審核，同意該采購項目采用單一來源方式進行采購，2020年10月28日簽訂政府采購合同，新系統(tǒng)投入使用，因財政資金緊張以及壓減預算支出等原因，至今未向?qū)Ψ街Ц俄椖抠Y金，對方公司也一直在向我中心催收欠款，現(xiàn)申請將該項目預算資金用于支付項目欠款。

6）年度預算安排：年度預算安排82萬元

7）預期總體目標：對原有的系統(tǒng)及其運行平臺進行整合升級、擴展使用，可保證軟件運行、使用、后續(xù)維護及數(shù)據(jù)調(diào)用的統(tǒng)一性、一致性，保證單位業(yè)務的正常開展。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目5個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標30個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。                                              

天水市房產(chǎn)服務中心        

                          2025年1月8日