天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算公開情況說明

部門負(fù)責(zé)人：蘇彥兵

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周曉祺

制      表：劉 萍

公開日期：2025年 1月 13 日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

根據(jù)《中共天水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于設(shè)立天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心的批復(fù)》（天機(jī)編辦批字﹝2021﹞56號），設(shè)立天水市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心，隸屬于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，承擔(dān)天水市海綿城市建設(shè)工作。

1．承擔(dān)市海綿城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；

2．貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)海綿城市建設(shè)、氣候適應(yīng)型城市建設(shè)的法律法規(guī)的方針政策；

3．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌謀劃實(shí)施海綿城市建設(shè)項(xiàng)目，管理專項(xiàng)資金使用，審查技術(shù)方案，制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織績效考核，開展培訓(xùn)宣傳等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心為科級單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

人員編制：市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心人員編制10名。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：2名，其中主任（正科級）1名；副主任（副科級）1名。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支匯總情況如下：

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算154.76萬元（詳見預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少0.63萬元，下降0.4%。減少的主要原因是2025年無項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.76萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算154.76萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加/減少0.63萬元，下降0.4%。其中：基本支出154.76萬元，占100%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.35萬元

2.衛(wèi)生健康支出7.72萬元

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.02萬元

4.住房保障支出11.67萬元

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出154.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

2025年基本支出154.76萬元，比2024年預(yù)算減少0.63萬元，下降0.4%，下降的主要原因是無項(xiàng)目支出。具體安排情況如下：

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出154.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)支出144.71萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出10.05萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.72萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長2.77%，增長的主要原因是單位人員工資正常晉升后工資總額增加。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為6.82萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)32個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。                                              

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                                2025年1月13日