目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責；二是負責自然資源調查監測評價、統一確權登記工作，負責自然資源資產有償使用、合理開發利用工作；三是負責建立空間規劃體系并監督實施，負責統籌國土空間生態修復，組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質勘查相關工作；四是負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施；五是負責礦產資源管理、測繪地理信息管理等工作。
二、機構設置
天水市自然資源局2021年度部門決算為天水市自然資源局本級決算，含天水市自然資源局本級1家單位。2021年底，我局行政編制50人，事業編制0人。年末實有人數行政50人，公務員50人，離休人員1人,退休人員23人。】
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3040.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1124.95萬元,增長58.73%,主要原因是2023年天水市規劃館項目支出及市自然資源局土地評估費項目支出較2022年有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3040.31萬元,其中：財政撥款收入3040.31萬元,占100.00%。三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3040.31萬元,其中：基本支出876.32萬元,占28.82%；項目支出2163.99萬元,占71.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為3040.31萬元。與上年相比,各增加1124.95萬元,增長58.73%。2023年天水市規劃館項目支出及市自然資源局土地評估費項目支出較2022年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1712.87萬元,較上年決算數增加660.52萬元,增長62.77%。主要原因是增加了2023年天水市規劃館項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1712.87萬元，主要用于以下方面：科學技術支出800.00萬元，占46.71%；社會保障和就業支出109.75萬元,占6.41%；衛生健康支出35.80萬元,占2.09%；自然資源海洋氣象等支出709.31萬元,占41.41%；住房保障支出57.00萬元,占3.33%；災害防治及應急管理支出1.00萬元,占0.06%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為875.77萬元,支出決算為1712.87萬元,完成年初預算的195.58%。其中：
1.社會保障和就業支出年初預算數為93.26萬元,支出決算為109.75萬元,完成年初預算的117.68%,決算數大于預算數的主要原因是2023年將殘疾人就業保障金調整至社會保障和就業支出。
2.衛生健康支出年初預算數為36.48萬元,支出決算為35.80萬元,完成年初預算的98.15%,決算數小于預算數的主要原因為單位年中部分職工退休，相應的衛生健康支出減少。
3.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為701.29萬元,支出決算為709.31萬元,完成年初預算的101.14%,決算數大于預算數的主要原因是單位職工年度正常工資晉升。
4.住房保障支出年初預算數為44.74萬元,支出決算為57.00萬元,完成年初預算的127.41%,決算數大于預算數的主要原因是單位職工年度正常工資晉升，住房保障支出正常上浮。
5.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是2023年支付地質災害治理項目一個。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出876.32萬元。其中：
人員經費758.79萬元,較上年決算數減少90.38萬元,下降10.64%,主要原因2023年單位人員較2022年減少，相應的人員經費減少。
公用經費117.53萬元,較上年決算數減少40.65萬元,下降25.7%,主要原因為單位厲行節儉，壓縮支出，對應的辦公費、印刷費、咨詢費等費用減少。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1327.44萬元,本年支出1327.44萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：市自然資源局土地評估費項目826.94萬元，市自然資源局項目業務費0.5萬元，市自然資源局天水市國土規劃相關項目500萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.40萬元,支出決算為2.37萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年單位厲行節儉，壓縮支出；較上年決算數減少0.03萬元,下降1.4%,主要原因是2023年單位厲行節儉，壓縮支出。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1. 因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2. 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3. 公務接待費全年預算數為2.40萬元,支出決算為2.37萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年單位厲行節儉，壓縮支出,較上年決算數減少0.03萬元,下降1.4%,主要原因是2023年單位厲行節儉，壓縮支出。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內公務接待支出2.37萬元。主要是2023年公務接待費主要為國內公務接待支出。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待19批次180人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出117.53萬元,機關運行經費主要用于開支單位辦公費、印刷費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務性支出。機關運行經費較上年決算數減少557.11萬元,下降82.58%,主要原因是辦公辦公費支出較2022下降，單位厲行節儉，嚴控支出；落實過緊日子要求壓減印刷費、咨詢費、差旅費、培訓費和委托業務費等支出。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,。
本年度培訓費支出4.98萬元,較上年決算數增加1.44萬元,增長40.79%,主要原因是2023年單位工作業務量增大，為了職工工作效率，加大了業務培訓力度。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目12個,,共涉及資金2163.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的48.84%。對2023年度市自然資源局項目業務費等3個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金1327.44萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。。從評價情況來看,天水市自然資源局項目實施運行為優秀。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映市自然資源局地質災害防治“十四五”規劃編制經費等12個項目績效自評結果。
1. “市自然資源局地質災害防治“十四五”規劃編制經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為36萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成了天水市自然資源就地質災害防治“十四五”規劃編制經費項目文本編制。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局地質災害防治“十四五”規劃編制經費項目績效自評情況為優秀。
2. “市自然資源局地質災害風險普查經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為47萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成天水好似自然資源局地質災害風險項目普查報告編制工作。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局地質災害風險普查經費項目績效自評情況為優秀。
3. “市自然資源局掛牌圖測繪”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為304萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成了2023年天水市土地掛牌圖測繪工作。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局掛牌圖測繪項目績效自評情況為優秀。
4. “市自然資源局生態及地質災害避險搬遷經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為50萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成市自然資源局生態及地質災害避險搬遷工作。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局生態及地質災害避險搬遷經費自評情況為優秀。
5. “市自然資源局市級自然資源統一確權登記工作”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為323萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成天水自然資源局2023年度確權登記工作。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局市級自然資源統一確權登記工作自評情況為優秀。
6.“市自然資源局天水市國土規劃相關項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為876萬元,執行數為500萬元,完成預算的57.1%。項目績效目標完成情況：完成市自然資源局規劃相關項目編制工作。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局天水市國土規劃相關項目自評情況為優秀。
7.“市自然資源局土地評估費項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為400萬元,執行數為826.94萬元,完成預算的165.38%。項目績效目標完成情況：完成2023年土地評估項目。發現的主要問題及原因：該項目沒有問題。下一步改進措施：無，盡快支付資金。市自然資源局天水市國土規劃相關項目自評情況為優秀。
8.“市自然資源局項目業務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為250萬元,執行數為0.5萬元,完成預算的0.2%。項目績效目標完成情況：完成部分單位日常辦公工作。。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局項目業務費自評情況為優秀。
9.“天水規劃館建設項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為1000萬元,執行數為800萬元,完成預算的80%。項目績效目標完成情況：完成完成2023年度工作任務。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。天水規劃館建設項目自評情況為優秀。
10.“天水市自然資源局訴前保全費項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為6萬元,執行數為2.55萬元,完成預算的92.5%。項目績效目標完成情況：完成了天水市自然資源局訴前保全費項目。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。天水市自然資源局訴前保全費項目自評情況為優秀。
11.“天水市自然資源局業務工作經費項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成2023年工作任務。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。天水市自然資源局業務工作經費項目自評情況為優秀。
12.“市自然資源局天水市國土規劃相關項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成市委市政府下達的各項工作任務。發現的主要問題及原因：問題為項目撥款進度緩慢，原有為財政未撥項目款。下一步改進措施：積極對接市財政，盡快支付資金。市自然資源局天水市國土規劃相關項目自評情況為優秀。
三、部門績效評價結果
天水市自然資源局整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數3040.31萬元，預算執行數3040.31萬元，執行率100%，整體自評得分90分，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績效評價工作水平有待提升，主要原因：業務人員缺乏系統培訓。下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現出來。
項目績效自評表及整體自評表見附件（附后）
第五部分名詞解釋
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件1：天水市自然資源局決算公開表.xlsx
附件2：天水市自然資源局 整體績效自評表.xls
附件3：2023年項目自評.rar
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