目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；二是負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用、合理開(kāi)發(fā)利用工作；三是負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作；四是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和年度防治方案并指導(dǎo)實(shí)施；五是負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理、測(cè)繪地理信息管理等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水市自然資源局2023年度部門決算為匯總決算，含天水市自然資源局本級(jí)及下屬的天水市自然資源局秦州分局、麥積分局、市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、天水市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、天水市地質(zhì)博物館、天水市地理地?zé)嵝畔⒅行摹⑻焖型恋亻_(kāi)發(fā)整理中心、天水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心等10家單位。2023年底，我局行政編制58人，事業(yè)編制336人。年末實(shí)有人數(shù)行政67人，事業(yè)230人，參公54人，離退休人員69人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為21176.42萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少10785.27萬(wàn)元,下降33.74%,主要原因是天水市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年土地收儲(chǔ)項(xiàng)目較2022年減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)21176.42萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入21176.42萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)21176.42萬(wàn)元,其中：基本支出5582.21萬(wàn)元,占26.36%；項(xiàng)目支出15594.22萬(wàn)元,占73.64%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為21176.42萬(wàn)元。與上年相比,各減少10785.28萬(wàn)元,下降33.74%。主要原因是天水市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年土地收儲(chǔ)項(xiàng)目較2022年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14115.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少681.63萬(wàn)元,下降4.61%。主要原因是2023年部門倡導(dǎo)厲行節(jié)儉，壓縮非必要、非重點(diǎn)支出，部分一般公共預(yù)算項(xiàng)目竣工。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14115.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出571.58萬(wàn)元,占4.05%；衛(wèi)生健康支出215.52萬(wàn)元,占1.53%；自然資源海洋氣象等支出6708.36萬(wàn)元,占47.53%；住房保障支出385.87萬(wàn)元,占2.73%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5433.77萬(wàn)元,占38.5%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5768.24萬(wàn)元,支出決算為14115.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的244.7%。其中：
6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為800.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為天水市規(guī)劃館建設(shè)項(xiàng)目支出，根據(jù)財(cái)政收入狀況，年初未安排預(yù)算，為了規(guī)劃館建設(shè)順利開(kāi)展，年中追加預(yù)算。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為463.12萬(wàn)元,支出決算為571.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門職工工資及社保等經(jīng)費(fèi)的正常晉升上浮。
9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為212.07萬(wàn)元,支出決算為215.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年部門職工工資的正常晉升上浮，醫(yī)保等支出相應(yīng)上漲。
17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4821.72萬(wàn)元,支出決算為6708.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年單位職工工資的正常晉升上浮及秦州麥積分局項(xiàng)目實(shí)施。
18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為271.33萬(wàn)元,支出決算為385.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的142.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年單位職工社保基數(shù)較2022年增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，相應(yīng)的住房公積金上浮。
20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為5433.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是秦州、麥積分局及市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心實(shí)施的地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急項(xiàng)目為年中增加，年初未做預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5582.21萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)4964.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少213.07萬(wàn)元,下降4.12%,主要原因是部門職工2023年獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼經(jīng)改革后減少，撫恤金較2022年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)618.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少142.02萬(wàn)元,下降18.69%,主要原因是部門厲行節(jié)儉、壓縮非必要、非重點(diǎn)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入7061.32萬(wàn)元,本年支出7061.32萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下：征地和拆遷補(bǔ)償支出為5656.72萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出510.00萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)支出894.66萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.40萬(wàn)元,支出決算為10.28萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年“三公”經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控超預(yù)算支付,較上年決算數(shù)增加1.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.45%,主要原因是2023年天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心增加了應(yīng)急車輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是2023年無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,支出決算為7.91萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年“三公”經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控超預(yù)算支付,較上年決算數(shù)增加1.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.0%,主要原因是2023年天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心增加了應(yīng)急車輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,支出決算為7.91萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年“三公”經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控超預(yù)算支付,較上年決算數(shù)增加1.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.0%,主要原因是2023年天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心增加了應(yīng)急車輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.40萬(wàn)元,支出決算為2.37萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是2023年“三公”經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控超預(yù)算支付,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降1.4%,主要原因是單位厲行節(jié)儉、壓縮支出。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.37萬(wàn)元。主要是單位正常合理的公務(wù)支出。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次180人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少633.82萬(wàn)元,下降62.45%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減非必要、非重點(diǎn)業(yè)務(wù)支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是2023年單位業(yè)務(wù)量增加，舉辦會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.13%,主要原因是2023年單位業(yè)務(wù)量增大，為更好的服務(wù)天水經(jīng)濟(jì)發(fā)張，舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)較2022年增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)18.35萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出18.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額18.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要由于地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
天水市自然資源局整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21176.42萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)21176.42萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，整體自評(píng)得分90分，資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，資金落實(shí)情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項(xiàng)目完成及時(shí)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，在節(jié)約成本的同時(shí)較好的完成了績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。
存在的問(wèn)題及原因：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升，主要原因：業(yè)務(wù)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表及整體自評(píng)表見(jiàn)附件（附后）
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目116個(gè),共涉及資金15594.22萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的73%。對(duì)2023年度天水市自然資源局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等17個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金7061.32萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,完成了年初設(shè)定的各類目標(biāo)值，總體評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映天水市規(guī)劃館項(xiàng)目、天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等116個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2023年共投入專項(xiàng)資金15594.22萬(wàn)元，均為市財(cái)政資金，于2023年撥付到位，共實(shí)施項(xiàng)目116個(gè)，其中：天水市自然資源局本級(jí)項(xiàng)目2163.99萬(wàn)元，支出2163.99萬(wàn)元，共涉及12個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為全部為優(yōu)秀；天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2023年非稅收入安排的單位公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目58.029萬(wàn)元，支出為58.029萬(wàn)元，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀；天水市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)費(fèi)5686.68萬(wàn)元，財(cái)政撥款5686.68萬(wàn)元，撥款全部支出，共涉及項(xiàng)目78個(gè)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀的21個(gè)，合格的20個(gè)，不合格的37個(gè)；天市自然資源局秦州分局項(xiàng)目為3257.93萬(wàn)元，共涉及項(xiàng)目項(xiàng)目13個(gè)，項(xiàng)目評(píng)級(jí)為優(yōu)秀；天水是自然資源局麥積分局項(xiàng)目為3268.86萬(wàn)元，共涉及項(xiàng)目項(xiàng)目6個(gè)，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀；天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心1078.76萬(wàn)元；共涉及項(xiàng)目項(xiàng)目2個(gè)，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀；天水市地理地?zé)嵝畔⒅行?0萬(wàn)元，支出10萬(wàn)元，共涉及項(xiàng)目項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀；天水市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心項(xiàng)目69.98萬(wàn)元，支付69.98萬(wàn)元，共涉及項(xiàng)目項(xiàng)目3個(gè),評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。2023年按時(shí)按要求完成了項(xiàng)目的預(yù)訂目標(biāo)。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
天水市自然資源局整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3040.31萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3040.31萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，整體自評(píng)得分90分，資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，資金落實(shí)情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項(xiàng)目完成及時(shí)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，在節(jié)約成本的同時(shí)較好的完成了績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。
存在的問(wèn)題及原因：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升，主要原因：業(yè)務(wù)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表及整體自評(píng)表見(jiàn)附件（附后）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說(shuō)明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）
附件1：天水市自然資源局匯總（匯總）.xlsx
附件2：2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)匯總表.xlsx
附件3：天水市自然資源局整體項(xiàng)目自評(píng)表.xls
附件4：天水市自然資源局2023年度預(yù)算執(zhí)行情況部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
無(wú)障礙閱讀