第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
天水市自然資源局秦州分局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。完成全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。完成全區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
（四）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（五）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫。
（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（八）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施全區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理區(qū)域內(nèi)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和年度防治方案并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和科普知識(shí)宣傳培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（十一）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全區(qū)地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)和地圖管理。組織實(shí)施地方測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。
（十二）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃。組織實(shí)施國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，起草地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（十三）根據(jù)授權(quán)，對(duì)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）政府落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處全區(qū)自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
（十四）負(fù)責(zé)秦州區(qū)城村鎮(zhèn)范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后監(jiān)管等工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。天水市自然資源局秦州分局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計(jì)和省委、省政府、市委、市政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水市自然資源局秦州分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、調(diào)查監(jiān)測(cè)股、確權(quán)登記股、用途管制股、耕地保護(hù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦業(yè)權(quán)管理股、秦州區(qū)土地統(tǒng)征辦公室、秦州區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、秦州區(qū)礦產(chǎn)資源管理所。
所屬事業(yè)單位：
秦州區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治中心、秦州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心、秦州區(qū)鄉(xiāng)村規(guī)劃服務(wù)中心、秦州區(qū)玉泉中心國土資源所、秦州區(qū)皂郊鎮(zhèn)國土資源所、秦州區(qū)牡丹中心國土資源所、秦州區(qū)汪川中心國土資源所、秦州區(qū)平南中心國土資源所、秦州區(qū)天水中心國土資源所、秦州區(qū)藉口鎮(zhèn)國土資源所、秦州區(qū)關(guān)子鎮(zhèn)國土資源所、秦州區(qū)娘娘壩鎮(zhèn)國土資源所。
2023年底，我局實(shí)有在職人員98人，其中行政人員8人，參公18人，事業(yè)人員72人；退休人員21人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附件）
二、收入決算表(見附件）
三、支出決算表(見附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附件）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為4812.21萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1570.99萬元,下降24.61%,主要原因是中央及省級(jí)項(xiàng)目減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)4812.21萬元,其中：財(cái)政撥款收入4812.21萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)4812.21萬元,其中：基本支出1554.28萬元,占32.30%；項(xiàng)目支出3257.93萬元,占67.70%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4812.21萬元。與上年相比,各減少1570.98萬元,下降24.61%，主要原因是中央及省級(jí)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4812.21萬元,較上年決算數(shù)減少1570.98萬元,下降24.61%，主要原因是中央及省級(jí)項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4812.21萬元，主要用于以下方面：一般社會(huì)保障和就業(yè)支出165.61萬元,占3.44%；衛(wèi)生健康支出59.33萬元,占1.23%；自然資源海洋氣象等支出2089.16萬元,占43.41%；住房保障支出107.70萬元,占2.24%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2390.41萬元,占49.67%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1626.49萬元,支出決算為4812.21萬元,完成年初預(yù)算的295.86%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為118.55萬元,支出決算為165.61萬元,完成年初預(yù)算的139.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是單位人員增加及有一筆撫恤金支出。
2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為57.23萬元,支出決算為59.33萬元,完成年初預(yù)算的103.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1377.15萬元,支出決算為2089.16萬元,完成年初預(yù)算的151.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了中央及省級(jí)專項(xiàng)資金支出。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為73.56萬元,支出決算為107.70萬元,完成年初預(yù)算的146.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員增加及退休人員房屋補(bǔ)貼增加。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2390.41萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了中央、省級(jí)專項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1554.28萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1445.40萬元,較上年決算數(shù)減少87.02萬元,下降5.68%,主要原因2023年獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼較2022年有所下降及2023年撫恤金支出較2022年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金、績效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)108.88萬元,較上年決算數(shù)減少28.23萬元,下降20.59%,主要原因是落實(shí)財(cái)政過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
3、公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.88萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少28.23萬元,下降20.59%,主要原因是主要原因是落實(shí)財(cái)政過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬元，較上年增加0.25元，增加的主要原因是上年度因疫情影響沒有安排單位以外場(chǎng)所的會(huì)議，本年度增加了一次會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)支出3.86萬元，較上年增加3.76萬元，增主要原因是執(zhí)法大隊(duì)兩名人員按照省自然資源廳要求去外地培訓(xùn)及當(dāng)年培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)431.56萬元,其中：政府采購貨物支出7.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出423.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額423.75萬元,占政府采購支出總額的98.19%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.81萬元,占政府采購支出總額的1.81%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法車輛單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目12個(gè),共涉及資金3198.92萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.19%。組織對(duì)2003年省級(jí)第一批新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)切塊資金、2022年省級(jí)第三批生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金等12個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2541.09萬元,從評(píng)價(jià)情況來看，我單位高度重視績效自評(píng)工作，本著公平公正、科學(xué)規(guī)范的原則，由項(xiàng)目涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)股室和財(cái)務(wù)股逐項(xiàng)對(duì)照指標(biāo)要求，依據(jù)年度工作資料總結(jié)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，最終形成自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)施績效管理。
二、績效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映2003年省級(jí)第一批新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)切塊資金、2022年省級(jí)第三批生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金、天水市自然資源局秦州分局工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)等12個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1、“2022年第三批生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目” 項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為354萬元,執(zhí)行數(shù)為354萬元,執(zhí)行率為100%。項(xiàng)目績效自評(píng)為優(yōu)，自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成了2022年生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷177戶的搬遷任務(wù)，并及時(shí)將省級(jí)下達(dá)的財(cái)政補(bǔ)助資金按照每戶10萬元的標(biāo)準(zhǔn)撥付項(xiàng)目建設(shè)單位或分散安置的搬遷戶，完成績效目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
2、“2023年第一批生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金” 根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1390萬元,執(zhí)行數(shù)為1390萬元,執(zhí)行率為100%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成了2023年生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷139戶的搬遷任務(wù)，及時(shí)將省級(jí)下達(dá)的財(cái)政補(bǔ)助資金按照每戶10萬元的標(biāo)準(zhǔn)撥付項(xiàng)目建設(shè)單位或分散安置的搬遷戶。自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分，基本完成績效目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
3、“2003年省級(jí)第三批新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)切塊資金”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為99萬元,執(zhí)行數(shù)為39.975萬元,執(zhí)行率為40%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1、按照相關(guān)技術(shù)要求完成了生態(tài)修復(fù)編制工作，待下一步完成審批工作。2、完成了秦州區(qū)園地、林地、草地分等定級(jí)工作，下一步向省級(jí)上報(bào)定級(jí)成果，基本完成績效目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目在內(nèi)容、實(shí)施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績效目標(biāo)，無法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
下一步改進(jìn)措施：績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時(shí)候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，要盡可能的量化、細(xì)化，更好的開展項(xiàng)目績效工作。
4、“2003年省級(jí)第四批新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)切塊資金”根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0，自評(píng)分?jǐn)?shù)為90分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1、按照相關(guān)技術(shù)要求完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)專家審查同意后，最終形成了“十四五”規(guī)劃編制文本，圖件，數(shù)據(jù)庫等。2、完成了兩個(gè)村的村莊規(guī)劃編制和審批工作并及時(shí)提供了相關(guān)成果資料，基本完成了績效目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率低，主要原因是資金年底下達(dá)，申請(qǐng)和審批流程繁瑣。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，確保資金按時(shí)足額撥付到位，提高預(yù)算執(zhí)行率，確保資金使用的合理性和有效性。
5、“2003年省級(jí)第一批新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)切塊資金”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64萬元,執(zhí)行數(shù)為64萬元,執(zhí)行率為100%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照目標(biāo)任務(wù)完成了2021年度全國國土變更調(diào)查及耕地資源質(zhì)量分類成果更新與監(jiān)測(cè)工作，完成績效目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目在內(nèi)容、實(shí)施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績效目標(biāo)，無法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
下一步改進(jìn)措施：績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時(shí)候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，要盡可能的量化、細(xì)化，更好的開展項(xiàng)目績效工作。
6、“天水市秦州區(qū)平南鎮(zhèn)張家莊地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目” 項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為37.99585萬元,執(zhí)行率為63%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為96.3分，基本完成績效目標(biāo)。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照實(shí)施方案及合同實(shí)施進(jìn)度，完成部分天水市秦州區(qū)平南鎮(zhèn)張家莊地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于天氣原因，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。
下一步改進(jìn)措施：督促施工單位加快施工進(jìn)度，完成地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目并完成資金支付。
7、“市自然資源局秦州分局地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為435萬元,執(zhí)行數(shù)為435萬元,執(zhí)行率為100%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按要求及時(shí)完成了2023年地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目及資金撥付，完成績效目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目在內(nèi)容、實(shí)施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績效目標(biāo)，無法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
下一步改進(jìn)措施：績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時(shí)候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，要盡可能的量化、細(xì)化，更好的開展項(xiàng)目績效工作。
8、“天水市秦州區(qū)藉口鎮(zhèn)五十里鋪村柳樹溝歷史遺留無主礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目” 項(xiàng)目績效自評(píng)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為221萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目績效自評(píng)不合格，自評(píng)分?jǐn)?shù)為28分。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目資金年底下達(dá)，僅開展前期項(xiàng)目籌備工作。
下一步改進(jìn)措施：督促施工單位加快施工進(jìn)度，下一年度完成藉口鎮(zhèn)五十里鋪村柳樹溝歷史遺留無主礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目并完成資金支付。
9、“天水市秦州區(qū)瀛池社區(qū)寶翠苑小區(qū)山體滑坡治理工程”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為404.5萬元,執(zhí)行數(shù)為93.612萬元,執(zhí)行率為23%。自評(píng)分?jǐn)?shù)為92.3分，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照實(shí)施方案及合同實(shí)施進(jìn)度基本完成了天水市秦州區(qū)瀛池社區(qū)寶翠苑小區(qū)山體滑坡治理工程，項(xiàng)目到?jīng)Q算審計(jì)階段。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率低，主要原因是未達(dá)到付款條件。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，確保資金按時(shí)足額撥付到位，提高預(yù)算執(zhí)行率，確保資金使用的合理性和有效性。
10、“天水市自然資源局秦州辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),年初預(yù)算數(shù)為72萬，調(diào)整預(yù)算數(shù)為36.425315萬元,執(zhí)行數(shù)為36.425315萬元,執(zhí)行率為100%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照要求完成了衛(wèi)片執(zhí)法外業(yè)核查及電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)等工作，完成全年績效任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目在內(nèi)容、實(shí)施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績效目標(biāo)，無法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
下一步改進(jìn)措施：績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時(shí)候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，要盡可能的量化、細(xì)化，更好的開展項(xiàng)目績效工作。
11、“2003年省級(jí)第二批新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)切塊資金”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77萬元,執(zhí)行數(shù)為70.077122萬元,執(zhí)行率為91%，自評(píng)分?jǐn)?shù)為99.1分項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照相關(guān)技術(shù)要求完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，并及時(shí)提供了相關(guān)成果資料，基本完成績效目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目在內(nèi)容、實(shí)施階段各不相同的情況下，設(shè)置了同一績效目標(biāo)，無法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
下一步改進(jìn)措施：績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量，在設(shè)立指標(biāo)時(shí)候要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實(shí)施性，可考核性，要盡可能的量化、細(xì)化，更好的開展項(xiàng)目績效工作。
12、“天水市自然資源局秦州分局工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)” 項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),本項(xiàng)目資金來源為非稅罰沒返還特定目標(biāo)類項(xiàng)目，預(yù)算40萬，實(shí)際返還20萬，執(zhí)行數(shù)為20萬，執(zhí)行率100%，自評(píng)分?jǐn)?shù)100分。項(xiàng)目績效自評(píng)情況：完成了2023年秦州區(qū)征地片區(qū)綜合地價(jià)調(diào)整技術(shù)報(bào)告和結(jié)果報(bào)告，編繪分布圖，建立征地片區(qū)地價(jià)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，自評(píng)分?jǐn)?shù)100分，基本完成績效目標(biāo)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標(biāo)體系設(shè)置困難，項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的可能性
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
天水市自然資源局秦州分局整體績效目標(biāo)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4812.21萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4812.21萬元，執(zhí)行率100%，整體自評(píng)得分100分，資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，資金落實(shí)情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項(xiàng)目完成及時(shí)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，在節(jié)約成本的同時(shí)較好的完成了績效目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升，主要原因：業(yè)務(wù)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
項(xiàng)目績效自評(píng)表及整體自評(píng)表見附件（附后）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）
附件1：天水市自然資源局秦州分局決算表.xlsx
附件2：天水市自然資源局秦州分局2023年項(xiàng)目自評(píng)表及整體自評(píng)表（12+1）.rar
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