目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市國土資源執法監察支隊是隸屬天水市自然資源局的參照公務員管理事業單位。主要職能是受市自然資源局的委托，組織對執行和遵守國家土地資源、礦產資源法律法規情況進行監督檢查；負責對礦產資源規劃、年度用地、礦產資源開發計劃、農地轉用、土地征用、探礦權及采礦權管理、土地和礦產資源資產處置及土地使用權交易、礦業權轉讓等執行情況的監督檢查；依法組織查處重大土地、礦產資源違法案件，承擔行政案件應訴工作。
二、機構設置
我單位為參照公務員法管理事業單位，下設支隊長一名、副支隊長兩名、內設機構有辦公室、執法一隊、執法二隊、監督審理室4個科室。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件)
二、收入決算表（見附件)
三、支出決算表（見附件)
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件)
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件)
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件)
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為393.27萬元。與上年度相比,收、支總計各減少4.09萬元,下降1.03%,主要原因：2023年我單位新增退休人員1人，人員經費減少及公用經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計393.27萬元,其中：財政撥款收入393.27萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計393.27萬元,其中：基本支出335.24萬元,占85.24%；項目支出58.03萬元,占14.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為393.27萬元。與上年相比,各減少4.09萬元,下降1.03%。其中：人員經費支出比上年減少2.55萬元，公用經費支出比上年增加1.54萬元，主要原因：2023年我單位退休1人，人員經費減少及公用經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出393.27萬元,較上年決算數減少4.09萬元,下降1.03%。主要原因：2023年我單位新增退休人員1人，人員經費減少及公用經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出393.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出25.91萬元,占6.59%；衛生健康支出13.46萬元,占3.42%；自然資源海洋氣象等支出329.98萬元,占83.91%；住房保障支出23.91萬元,占6.08%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為362.42萬元,支出決算為393.27萬元,完成年初預算的108.51%。其中：
1．社會保障和就業支出年初預算數為25.51萬元,支出決算為25.91萬元,完成年初預算的101.58%,決算數大于預算數的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動繳費基數增大社保繳費支出增加。
2．衛生健康支出年初預算數為13.39萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預算的100.58%,決算數大于預算數的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動繳費基數增大衛生健康支出增加。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為305.58萬元,支出決算為329.98萬元,完成年初預算的107.98%,決算數大于預算數的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加;由于工資變動繳費基數增大社保繳費支出增加；支付土地衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費。
4．住房保障支出年初預算數為17.95萬元,支出決算為23.91萬元,完成年初預算的133.25%,決算數大于預算數的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動住房保障支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出335.24萬元。其中：
人員經費301.49萬元,較上年決算數減少2.54萬元,下降0.84%,主要原因是：2023年我單位新增退休人員1人，人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費33.75萬元,較上年決算數減少59.58萬元,下降63.84%,主要原因我單位根據財政過緊日子要求縮減支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于市自然資源局二級單位無三公經費支出
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內公務接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出33.75萬元,機關運行經費主要用于開支 機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、其他交通費用。
機關運行經費較上年決算數減少59.58萬元,下降63.84%,主要原因是辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減項目支出。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。
本年度培訓費支出1.32萬元,較上年決算數增加1.32萬元,增長100%。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金58.03萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結果。
天水市國土資源執法監察支隊非稅收入安排的機關運行經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為58.03萬元,執行數為58.03萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：天水市國土資源執法監察支隊非稅收入安排的單位公用經費支出項目完成預算的100%。
三、部門績效評價結果
天水市國土資源執法監察支隊2023年非稅收入安排的單位公用經費支出項目58.03萬元，支出為58.03萬元，共涉
及項目1個，為“天水市國土資源執法監察支隊非稅收入安排的機關運行經費”評價等級為優秀。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
三、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件1：天水市國土資源執法監察支隊決算公開表.xlsx
附件2：天水市國土資源執法監察支隊單位整體自評表.xls
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