目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
1.承擔突發地質災害應盡處置工作，開展重大突發地質災害應急調查、災害評估、險情災情速報等應急工作，并為縣（區）地質災害應急處置提供指導和協助。
2.編制、實施全市突發地質災害應急預案，指導縣（區）做好年度重大地質災害隱患點應急預案編制工作。
3.負責市級地質災害預警預報和應急值守工作，對縣（區）地質災害預警預報和值班值守工作落實情況進行監督檢查。
4.負責重大地質災害隱患點巡查監測、勘查測繪和數據采集工作，指導縣（區）開展地質災害群測群防體系網絡建設、地質災害隱患排查和勘查測繪工作。
5.開展地質災害災情統計、致災原因分析、評價和上報工作。
6.負責地質災害監測預警信息平臺建設，專業監測器材、應急裝備的配備，管理和維護工作。
7.開展地質災害應急科學技術研究，負責防災減災科普知識宣傳和應急處置技術培訓工作。
8.承擔市突發地質災害應急指揮部和市自然資源局交辦的其他事項。
二、機構設置
綜合科。負責中心各項工作事務的組織協調、督查、督辦工作；負責文件起草、審核、收發，會務安排，來文來電處理，印章管理工作；承擔中心人事勞資、財務管理和人員考勤等工作；負責車輛管理、檔案管理、后勤服務、宣傳培訓、手機APP端工作動態及防災減災科普知識更新等工作。
調查評價科。負責地質災害群測群防網絡體系建設，隱患點巡查排查、勘查測量，地質災害詳細調查評價、風險區劃及評估工作；負責做好突發地質災害災（險）情應急調查，專業監測設備異常數據和新增（核銷）地質災害隱患點核查、動態調查工作；負責整合集成地質災害排查、詳查、風險區劃、勘查測量、應急調查等數據，并做好數據庫管理、維護、更新，為應急處置提供數據支撐。
監測預警科。負責氣象云圖接收系統及自然資源-氣象會商系統管理維護，開展氣象云圖觀測分析、會商研判、氣象數據推送及地質災害氣象風險預警信息接收、發布工作；負責全市應急值班組織、安排、督查工作，對縣（區）自然資源部門日常防范、值班值守和監測預警等工作落實情況進行監督檢查；負責地質災害監測預警信息系統、監控系統運行管理與維護工作，督促指導縣（區）自然資源部門做好17處視頻監控、638臺專業監測設備數據監測、核查工作；負責手機APP端預警信息發布、監測數據核查，并為縣（區）及示范社區預警信息系統提供技術指導和咨詢服務。
應急處置科。負責全市應急物資儲備、應急場所建設、應急預案編制、應急演練組織及突發地質災害災（險）情處置、災情統計、致災原因分析、評價和上報等應急工作，并為縣（區）應急處置提供指導和協助；負責應急監測指揮車輛使用、維護、保養，應急搶險隊伍和應急專家隊伍管理等工作。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（以上內容詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1268.37萬元。與上年度相比,收、支總計各減少8.3萬元,下降0.65%,主要原因是單位厲行節儉，減少支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1268.37萬元,其中：財政撥款收入1268.37萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1268.37萬元,其中：基本支出189.62萬元,占14.95%；項目支出1078.76萬元,占85.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1268.37萬元。與上年相比,各減少8.3萬元,下降0.65%。主要原因是單位厲行節儉，減少支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1231.17萬元,較上年決算數減少7.41萬元,下降0.6%。主要原因是單位厲行節儉，減少支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1231.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出16.58萬元,占1.35%；衛生健康支出7.69萬元,占0.62%；自然資源海洋氣象等支出151.40萬元,占12.3%；住房保障支出13.94萬元,占1.13%；災害防治及應急管理支出1041.55萬元,占84.6%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為200.38萬元,支出決算為1231.17萬元,完成年初預算的614.42%。其中：
1．社會保障和就業支出年初預算數為16.24萬元,支出決算為16.58萬元,完成年初預算的102.07%,決算數大于預算數的主要原因是2023年單位職工工資正常上漲。
2．衛生健康支出年初預算數為8.07萬元,支出決算為7.69萬元,完成年初預算的95.29%,決算數小于預算數的主要原因是醫保繳存比例產生變化。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為165.21萬元,支出決算為151.40萬元,完成年初預算的91.64%,決算數小于預算數的主要原因是2023年部分地質災害項目竣工。
4．住房保障支出年初預算數為10.85萬元,支出決算為13.94萬元,完成年初預算的128.53%,決算數大于預算數的主要原因是基礎績效獎調入基本工資，公積金繳存基數增大。
5．災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,支出決算為1041.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是2023年增加地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程項目，該項目為省級預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出189.62萬元。其中：
人員經費176.98萬元,較上年決算數減少0.78萬元,下降0.44%,主要原因是單位職工工作變動，人員調出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助，退休費、撫恤金獎勵金等支出。
公用經費12.64萬元,較上年決算數減少13.31萬元,下降51.29%,主要原因是單位厲行節儉，壓縮辦公支出。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入37.20萬元,本年支出37.20萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況為市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節儉，壓縮支出,較上年決算數增加1.91萬元, 增長100%，主要原因是2022年未做“三公”經費預算。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節儉，壓縮支出,較上年決算數增加1.91萬元,增長100%,主要原因是2022年未做公務用車購置及運行維護費預算。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。
公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節儉，壓縮支出,較上年決算數增加1.91萬元,增長100%,主要原因是2022年未做公務用車運行維護費預算。
3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出0.31萬元,較上年決算數增加0.31萬元,增長100%,主要原因是2023年單位業務量增大，培訓增加，2022年單位沒有培訓費預算。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個 ,共涉及資金543.76萬元。占一般公共預算項目支出總額的44.17%。對天水市2023年度地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程和市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目等1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金37.2萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,較好的完成了年初目標值。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映天水市2023年度地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程和2023年度市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目等2個項目績效自評結果。
1.“天水市2023年度地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.1分。項目全年預算數為506.56萬元,執行數為506.56萬元,完成預算的100%。完成了天水市2023年度地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程項目既定的所有任務。發現的主要問題是：在項目實施過程中，由于財政下行壓力加大，財政收入困難等因素，致使項目資金撥付不能按計劃到達實施單位及作業單位。下一步改進措施是積極銜接市財政，按計劃進度支付項目資金。天水市2023年度地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程項目績效自評等級整體為優秀。
2.“市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.78分。項目全年預算數為37.2萬元,執行數為37.2萬元,完成預算的100%。2023年按時按要求完成了市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目的年初預訂目標。發現的主要問題是項目支付進度緩慢，原因是財政未及時撥款。下一步改進措施下一步改進措施是積極銜接市財政，按計劃進度支付項目資金。市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目績效自評等級整體為優秀。
三、部門績效評價結果
天水市地質災害應急中心整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數1268.37萬元，預算執行數1268.371萬元，執行率100%，整體自評得分100分，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績效評價工作水平有待提升，主要原因：業務人員缺乏系統培訓。下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現出來。
項目績效自評表及整體自評表見附件（附后）
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件1：天水市地質災害應急中心決算公開表.xlsx
附件2：市自然資源局地質災害視頻監控運行費項目.xlsx
附件3：天水市2023年度地質災害防治專群結合監測預警點建設治理工程.xlsx
附件4：天水市地質災害應急中心整體績效自評表.xls
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