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- 索引號: 20230627-230757-709
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- 發布時間: 2018-08-22
天水市國土資源執法監察支隊2017年度部門決算公開說明
一、單位基本概況
（一）基本職能
天水市國土資源執法監察支隊主要承擔著我市五縣兩區范圍內國土資源執法監察、礦產資源執法監察等職能。
（二）機構設置情況
天水市國土資源執法監察支隊2017年度部門決算為獨立決算。我單位為參照公務員管理事業單位，下設辦公室、執法一隊、執法二隊、監督審理室等4個科室，核定編制19人，實有15人，無退休人員。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。
2017年度上年結轉和結余1萬元，本年收入288.49萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入234.49萬元，占本年收入81.28%；政府性基金預算財政撥款收入54萬元，占本年收入18.72%。
(二)支出決算情況
2017年度本單位支出為288.13萬元，年末結轉和結余1.35萬元。其中：基本支出288.13萬元，占本年支出100%。
(三)財政撥款收入決算情況。
2017年度本單位財政撥款收入總計289.49萬元，與上年相比減少41.51萬元，減少12.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入234.49萬元，與上年相比增加106.4萬元，增加83.07%；政府性基金預算財政撥款收入54萬元，與上年相比增加54萬元，增加100%；上年結轉和結余1萬元，與上年相比減少201.9萬元，減少99.51%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2017年度本單位支出288.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出235.49萬元,與上年相比減少67.43萬元，減少22.26%。2017年度政府性基金預算財政撥款支出52.65萬元,與上年相比增加52.65萬元，增加100%。
(五)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2017年度財政撥款基本支出288.13萬元。其中：
1、人員經費合計：136.11萬元。包含：
（1）工資福利支出130.53萬元，包括基本工資：64.13萬元，津貼補貼：41.31萬元，其他社會保障繳費：8.77萬元，機關事業單位基本養老保險繳費11.81萬元。
（2）對個人和家庭的補助支出5.57萬元。
2、公用經費合計：99.38萬元。包含：
（1）商品和服務支出26.38萬元，主要包括辦公費2.74萬元、咨詢費：1萬元，水費：0.16萬元，郵電費0.37萬元、差旅費6.99萬元、培訓費0.83萬元、委托業務費：2萬元、工會經費0.76萬元、其他交通費12.84萬元。
（2）其他資本性支出73萬元。
3、2017年度政府性基金預算財政撥款支出52.65萬元，年末結轉和結余1.35萬元。
(六)2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算0.5萬元，決算0.48萬元。
1. 因公出國(境)經費支出情況
2017年我單位因公出國(境)費用0萬元。
2. 公務用車購置和運行費支出情況
公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年13.1萬元，下降100%。原因是2017年我單位將兩臺公務用車劃轉至天水市機關事務管理局，目前我單位無公務用車。
3. 公務接待費用支出情況
2017年本單位公務接待費0.48萬元，較上年增加0.48萬元，增長100%。
國內公務接待共8批次，接待人次64人，較上年增加100%。增加原因是2016年執法隊公務接待由市國土局統一安排，2017年我單位公務接待由本單位自行安排。
(七)其他需要說明的情況
1、財政撥款收入情況
2017年度本單位財政撥款收入288.49萬元，與上年相比增加160.39萬元，增加125.21%。原因是2017年政府性基金預算撥款收入增加以及上年結轉和結余減少。
2、經費支出情況
2017年單位運行經費支出99.38萬元 ，比上年減少84.42萬元，減少45.93%。主要原因是臨時人員清退勞務費減少、委托業務費和印刷費等辦公費用減少，無公務用車運行維護費。
3、政府采購支出情況
2017年，單位政府采購支出101.90萬元，其中：在建工程（天水市國土資源執法監察快速反應平臺建設）支出100萬元；辦公設備購置1.9萬元。
4、國有資產占用情況
2017年度，單位資產總額為32.82萬元。其中：通用設備30.23萬元，家具、用具等2.59萬元。2017年將兩臺價值54.73萬元的公務用車全部移交至天水市機關事務管理局 ，目前我單位無公務用車，無單價50萬元以上的通用設備。
三、相關專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 288.49 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 52.65 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 2.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 233.49 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 288.49 | 本年支出合計 | 52 | 288.13 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 1.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 1.35 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 289.49 | 總計 | 56 | 289.49 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 288.49 | 288.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出讓業務支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 232.49 | 232.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 國土資源事務 | 232.49 | 232.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政運行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 288.13 | 288.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120806 | 土地出讓業務支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 國土資源事務 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政運行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 234.49 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 54.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 52.65 | 0.00 | 52.65 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 288.49 | 本年支出合計 | 53 | 288.13 | 235.49 | 52.65 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 1.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 1.00 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 289.49 | 總計 | 58 | 289.49 | 235.49 | 54.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 235.49 | 235.49 | 0.00 |
| 214 | 交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通運輸支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
| 22001 | 國土資源事務 | 233.49 | 233.49 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政運行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | ||
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 130.53 | 302 | 商品和服務支出 | 26.38 | 310 | 其他資本性支出 | 73.00 |
| 30101 | 基本工資 | 64.13 | 30201 | 辦公費 | 2.74 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 41.31 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 4.51 | 30203 | 咨詢費 | 1.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 8.77 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.16 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 73.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 11.81 | 30207 | 郵電費 | 0.37 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.57 | 30211 | 差旅費 | 6.99 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.83 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.48 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 2.05 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.20 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.76 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 3.53 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 12.84 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經費合計 | 136.11 | 公用經費合計 | 99.38 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開07表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 | ||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 | ||
| 2120806 | 土地出讓業務支出 | 0.00 | 54.00 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 1.35 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開08表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 2017年度預算數 | 2017年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
