目? 錄

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第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分? 預算績效情況說明

第五部分? 名詞解釋?

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第一部分 部門概況?

一、部門職責

1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

2.負責自然資源調查監測評價，負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3.負責自然資源統一確權登記工作，負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負責自然資源資產有償使用工作。

5.負責自然資源的合理開發利用和全區自然資源市場監管。

6.負責建立空間規劃體系并監督實施，負責土地等國土空間用途轉用工作，負責全區土地征收征用管理。

7.負責統籌國土空間生態修復，負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

9.負責管理地質勘查相關工作。負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

10.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施。

11.負責礦產資源管理工作，負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理及礦業權管理。

12.負責測繪地理信息管理工作，組織實施地方測量標志的設立和保護。

13.制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃。

14.根據授權，對全區各鎮政府（街道辦事處）落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。

15.負責轄區范圍內的鄉村建設規劃審批、管理及后續監管工作。

16.完成天水市自然資源局交辦和區委、區政府轉辦的其他任務。

二、機構設置

天水市自然資源局麥積分局是天水市自然資源局派出機構，設下列內設機構：辦公室、調查監測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、礦業權管理股、地質勘查管理股。

市自然資源局麥積分局機關行政編制11名，后勤服務事業編制1名。設局長1名，副局長2名。?

第二部分? 2022年度部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）?

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計4382.54萬元，其中：本年度指標收入4382.54萬元，較上年決算數收、支增加420.44萬元，增長10.61%，主要原因是本年度增加了自然資源利用與保護以及地質災害防治專項資金支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4382.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4382.54萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4382.54萬元。其中：基本支出1316.64萬元，占總支出的30.04%；項目支出3065.89萬元，占總支出的69.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4382.54萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加420.44萬元，增長10.61%，主要原因是本年度增加了自然資源利用與保護及地質災害防治專項資金支出

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出4382.54萬元，與上年決算數相比增加420.44萬元，增長10.61%，主要原因是增加了專項資金支出。主要用于以下幾個方面：

1.社會保障和就業支出年初預算數為105.59萬元，支出決算為109.15萬元，決算數大于預算數主要原因是人員社保基數增長，主要用于落實職工養老費、退休干部經費等。

2.衛生健康支出年初預算數為45.78萬元，支出決算為45.71萬元，決算數與預算數基本一致，主要用于落實職工醫療保險等費用。

3.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為689.39萬元，支出決算為2740.90萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了自然資源利用與保護專項資金支出。

4.住房保障支出年初預算數為60.05萬元，支出決算為60.05萬元，主要用于職工住房公積金支出。

5.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為1426.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是該部分支出為地質災害防治專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1316.64萬元。其中：

人員經費1206.82萬元，較上年決算數增加246.10萬元，增長25.62%，主要原因是人員變動及人員社保基數增長，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、離退休費、撫恤金、生活補助、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費109.82萬元，較上年決算數增加7.06萬元，增長6.87%，主要原因是辦公用品及水電等支出物價上漲，以及增加了律師咨詢費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、其他交通費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出109.82萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等費用。機關運行經費較上年決算數增加2.06萬元，增長2.00%，主要原因是人員變動以及辦公用品等物價上漲。

本年度會議費支出0.00萬元,與上年決算數一致。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購預算2786萬元，實際采購支出104.34萬元，其中：政府采購貨物支出4.34萬元，政府采購服務類支出100萬元。授予中小企業合同金額104.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

本單位無價值50萬元和100萬元以上專用設備。

2022年末固定資產原值為238.38萬元，固定資產凈值為61.48萬元，無形資產原值72.05萬元；2021年末固定資產原值為310.43萬元，固定資產凈值150.74為元。固定資產原值較上年減少72.05萬元，主要原因是資產分類變動。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出，與上年度一致。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出，與上年度一致。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為2.00萬元，支出決算數為1.99萬元，完成年初預算的99.5%。較上年決算數增加0.08萬元，增長4.19%，增加的主要原因是成品油價格上漲。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年本單位無因公出國（境）費用。因公出國（境）團組數為0次，人數為0人，較上年預算、決算無變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年本單位未購置公務用車，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年預算、決算無變化。

2022年本單位公務用車運行維護費初預算數2萬元,全年預算數2萬元，支出決算為1.99萬元, 完成年初預算的99.5%。較上年決算數增加0.08萬元，增長4.19%，增加的主要原因是成品油價格上漲。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費用0.00萬元，較上年決算數減少0.12萬元，減少100%，主要原因是嚴格執行中央八項規定和市委市政府有關要求，嚴控公務接待費支出。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。?

第四部分 預算績效情況說明?

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算整體支出開展績效自評,共涉及資金4382.54萬元，占一般公共預算支出總額的 100%。從評價情況來看，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。

??(二)績效評價結果

將此次績效自評結果作為完善政策和改進預算績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。

一、績效評價目的

通過對資金使用情況進行績效評價，了解掌握資金預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

二、績效評價工作過程

（1）前期準備：按照《天水市財政局關于開展2021年中央對地方轉移支付預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負責績效自評工作。

（2）分析評價：首先，遵循準確、詳盡及客觀的原則收集數據，確保數據的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數據的收集采取三個步驟：一是數據整理，根據項目各項指標的要求對數據進行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標的數據，并對不同來源的數據進行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數據；二是數據分析，運用對比法、統計法，將報告期數據與基期數據進行對比、實際數與計劃數進行對比，揭示項目根據效果的差異，運用案卷研究、數據填報、實地調研、問卷調查等多種手段來分析數據，作為績效評價的依據；三是數據確認，通過實施查驗會計核算資料、相關項目批復、資金計劃文件、招投標資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調查等方法確認數據的真實性和可靠性。

其次，依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》，結合項目實際情況，調整、修改評價指標，制定了本項目指標體系設計及評分標準，以項目績效為導向，綜合分析后對項目指標逐項進行評價、打分。

再次，根據其具體指標對照評價標準后的得分和預先設定的權重計算出得分，再將每類指標的得分和權重加總，初步得出評價分數。

（3）績效評價原則：

在進行環保專項資金績效評價時，遵循目的性原則、科學性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，環保項目績效評價具有明確的目的性，進行績效評價時，首先應明確評價目的。

科學性原則：環保項目績效評價的結論必須科學準確，這就要求評價方法、指標體系等都要科學合理。

簡易性原則：環保項目績效評價結論的科學性和準確性程度與評價方法的復雜性之間并非正相關，因此選擇評價方法應簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標，不同的程度指標代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標信息轉化。

（4）評價指標體系

績效評價指標體系包括具體指標、指標權重、指標解釋、數據來源、評價標準及評分方法等。績效評價指標的權重是指標在評價體系中的相對重要程度。依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標體系及權重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標劃分為投入過程業務指標體系、項目過程資金管理體系、產出效果指標體系，每塊指標體系均為百分制，分別賦予投入過程業務指標25%的權重、項目過程資金管理25%的權重、產出效果指標50%的權重。

三、部門整體支出績效自評情況分析

（1）評分結果：依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結合項目實際情況，調整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設置了不同的權重，其中：投入過程濃度值業務指標占整個指標體系的25%，項目過程資金管理占25%，產出效果指標占50%。每類指標總分均為100分，根據其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設定的權重計算出得分，再將每類指指標得分與權重的乘積加總。

2.主要結論：項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。?

第五部分 名詞解釋?

1．財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3．經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5．用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7．一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8．結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9．年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12．經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13．“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1. 天水市自然資源局麥積分局2022年度整體績效自評表.xls

2. 天水市自然資源局麥積分局市級部門預算公開表.xlsx