目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

天水市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心主要職能為：一是主要承擔(dān)秦州、麥積兩區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)有土地及地上房屋登記工作；二是承辦市政府確定的重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)森林、林木、林地等不動(dòng)產(chǎn)的登記工作；三是承擔(dān)全市不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的技術(shù)支撐工作；四是負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)的構(gòu)建及數(shù)據(jù)庫(kù)互聯(lián)共享、維護(hù)更新等技術(shù)保障工作；五是經(jīng)辦其他不動(dòng)產(chǎn)登記的事務(wù)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心為財(cái)政全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)綜合科、權(quán)籍調(diào)查科、業(yè)務(wù)審核科、質(zhì)檢督查科、檔案科、信息科等6個(gè)科室。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

（以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為563.61萬(wàn)元，與上年度相比,收、支總計(jì)各增加104.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.74%,主要原因是人員工資福利因政策性調(diào)標(biāo)、正常晉升、新招錄人員轉(zhuǎn)正定級(jí)及重新確定等因素工資有所增加，社保基數(shù)增加，非稅收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)563.61萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入563.61萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)563.61萬(wàn)元,其中：基本支出563.61萬(wàn)元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為563.61萬(wàn)元，與上年相比,各增加104.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.74%。主要原因是人員工資福利因政策性調(diào)標(biāo)、正常晉升、新招錄人員轉(zhuǎn)正定級(jí)及重新確定等因素工資有所增加，社保基數(shù)增加，非稅收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出563.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加104.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.74%。主要原因是人員工資福利因政策性調(diào)標(biāo)、正常晉升、新招錄人員轉(zhuǎn)正定級(jí)及重新確定等因素工資有所增加，社保基數(shù)增加，非稅收入增加。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.84萬(wàn)元,支出決算為27.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.56萬(wàn)元,支出決算為13.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心調(diào)入一人，醫(yī)保支出增加。

3.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為385.85萬(wàn)元,支出決算503萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利因政策性調(diào)標(biāo)、正常晉升、新招錄人員轉(zhuǎn)正定級(jí)及重新確定等因素工資有所增加，社保基數(shù)增加，非稅收入增加。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.88萬(wàn)元,支出決算為18.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出563.61萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)367.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.85%,主要原因是人員工資福利因政策性調(diào)標(biāo)、正常晉升、新招錄人員轉(zhuǎn)正定級(jí)及重新確定等因素工資有所增加，社保基數(shù)增加，非稅收入增加。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資118.59萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼139.88萬(wàn)元，獎(jiǎng)金20.37萬(wàn)元，績(jī)效工資16.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.49萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.55萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.13萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.57萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.13萬(wàn)元，住房公積金21.36萬(wàn)元，退休費(fèi)3.68萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)196.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加87.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.35%,主要原因是單位勞務(wù)派遣人員人數(shù)及工資增加、非稅收入增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)27.4萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)4.21萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元， 取暖費(fèi)7.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.07萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)152萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬(wàn)元，福利費(fèi)2.48萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)10.53萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出10.53萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2022年度，單位資產(chǎn)總額為510.6萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)330.6萬(wàn)元，計(jì)提折舊151.94萬(wàn)元，凈值為178.66萬(wàn)元。其中：設(shè)備286.97萬(wàn)元，計(jì)提折舊141.54萬(wàn)元，凈值145.42萬(wàn)元；家具和用具43.63萬(wàn)元，計(jì)提折舊10.39萬(wàn)元，凈值33.24萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)180萬(wàn)元，計(jì)提攤銷180萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元。截至2022年12月31日,本單位無(wú)車輛。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心從部門管理、能力建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)登記工作完成率、資金使用規(guī)范性和服務(wù)對(duì)象滿意率等方面確定2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)，確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,基本支出563.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我中心對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目中的部門管理、能力建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)登記工作完成率、資金使用規(guī)范性和服務(wù)對(duì)象滿意率等方面進(jìn)行了自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率得分10分，,績(jī)效指標(biāo)完成情況得分90分，合計(jì)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因有我中心雖然制定了預(yù)算績(jī)效管理制度，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要有預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)不夠強(qiáng)，主要原因是本單位涉及的需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目較少，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識(shí)欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。在下一步工作中，我中心將在市財(cái)政局績(jī)效科的指導(dǎo)下，結(jié)合本單位制定的預(yù)算績(jī)效管理制度，進(jìn)一步細(xì)化工作措施、完善評(píng)價(jià)指標(biāo)，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促相關(guān)工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平，確保此項(xiàng)工作確有成效。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我中心針對(duì)部門整體績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題分析原因，完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)按程序，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。在今后的工作中加強(qiáng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1. 天水市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心部門整體績(jī)效自評(píng)表.xls

2. 天水市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心2022年部門決算表.xlsx