目? 錄

第一部分? 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分? 預算績效情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 部門概況

天水市自然資源局秦州分局貫徹落實黨中央、省委和市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并組織實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。完成全區自然資源調查監測評價工作。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。完成全區自然資源和不動產確權登記工作。

（四）負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（五）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進落實主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（六）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，建立國土空間生態修復項目庫。

（七）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

（八）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全區地質調查和礦產資源勘查，管理區域內地質勘查項目。負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（九）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測、預報預警和科普知識宣傳培訓等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十一）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全區地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務和地圖管理。組織實施地方測量標志的設立和保護。

（十二）推動自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃。組織實施國家技術標準、規程規范，起草地方技術標準、規程規范并監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

（十三）根據授權，對縣、鄉政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。查處全區自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導縣、鄉有關行政執法工作。

（十四）負責秦州區城村鎮范圍內的各項建設工程的規劃審批與規劃管理及批后監管等工作。

（十五）完成區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。天水市自然資源局秦州分局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府、市委、市政府的部署，發揮國土空間規劃的管控作用，進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

（二）、機構設置

（1）內設機構

天水市自然資源局秦州分局內設機構有辦公室、調查監測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、地質勘查管理股、礦業權管理股。

（2）局屬事業單位

秦州區地質災害防治中心、秦州區不動產登記事務中心、秦州區土地統征辦公室、秦州區國土資源執法監察大隊、秦州區鄉村規劃服務中心、秦州區玉泉鎮中心國土資源所、秦州區皂郊鎮中心國土資源所、秦州區牡丹鎮中心國土資源所、秦州區汪川鎮中心國土資源所、秦州區平南鎮中心國土資源所、秦州區皂郊鎮國土資源所、秦州區藉口鎮國土資源所、秦州區關子鎮國土資源所、秦州區娘娘壩鎮國土資源所。

2022年底，我局實有在職人員94人，其中行政人員8人，參公16人，事業人員70人；退休人員20人。

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計6383.19萬元，上年結余結轉0萬元，收入較上年決算數增加4718.46萬元，主要原因是地質災害避險搬遷補助資金等中央及省級專項資金增加；2022年度支出總計6383.19萬元，支出較上年增加1754.09萬元，主要原因是2022年新增1770萬地質災害避險搬遷補助資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6383.19萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6383.19萬元，占收入總計的100%；本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，與上年決算數一致，本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6383.19萬元。其中：基本支出1669.53萬元，占26.16%；項目支出4713.66萬元，占73.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計6383.19萬元，與2021年相比增加4718.46萬元，主要原因是地質災害避險搬遷補助資金等中央及省級專項資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出6383.19萬元，支出較上年增加1754.09萬元，增長率為37.89%，主要原因是2022年新增1770萬地質災害避險搬遷補助資金。

主要用于以下幾個方面：

1.社會保障和就業支出年初預算數為110.94萬元，支出決算為109.31萬元，決算數小于預算數主要原因是人員變動，主要用于落實職工養老費、退休干部經費等。

2.衛生健康支出年初預算數為52.16萬元，支出決算為52.16萬元，完成年初預算的100%，主要用于落實職工醫療保險等費用。

3.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為885.53萬元，支出決算為3228.1萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了專項資金支出。

4.住房保障支出年初預算數為70.75萬元，支出決算為70.75萬元，完成年初預算的100%，主要用于職工住房公積金支出。

5.災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，支出決算為2922.88萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了中央、省級專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1669.53萬元。其中：人員經費1532.42萬元，較上年決算數增加377.16萬元，增長32.65%，主要原因是人員增資及增加兩筆撫恤金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、離退休費、撫恤金、生活補助、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費137.11萬元，較上年決算數增加41.13萬元，增長42.85%，主要原因是2022年增加了非稅收入安排下的公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等。

七、機關運行經費支出情況

2022年度本單位機關運行經費支出137.11萬元,機關運行經費較上年決算數增加了41.13萬元,增長了42.85%,主要原因違法用地查處、不動產登記等業務工作量增加。 機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等費用。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0.62萬元,減少100%。主要原因是受疫情影響未在外舉行會議。本年度培訓費支出0.1萬元,較上年決算數減少1.26萬元,減少92.65%，主要原因是受疫情影響減少在外培訓。

八、政府采購支出情況

2022年度我單位政府采購預算2160.16萬元，實際采購1504.27萬元，其中服務類項目采購1500萬元，固定資產采購4.27萬元。

九、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本單位無價值50萬元和100萬元以上專用設備。

2022年末固定資產原值為641.12萬元，凈值為240.19萬元；2021年末固定資產原值為694.24萬元，固定資產凈值327.89為元。固定資產原值與2021年相比減少53.12萬元主要原因是對以前年度已經報廢的車輛進行了賬務處理。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度我單位政府性基金支出決算數為0萬元，與上年決算數一致，2022年我單位無政府性基金支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2022年度我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，支出決算數為2萬元，與2021年決算數一致。

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年我單位無因公出國（境）費用。因公出國（境）團組數為0次，人數為0人，較上年無變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位未購置公務用車，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年無變化。

2022年我單位公務用車運行維護費2萬元，與上年數據一致。

3.公務接待費用支出情況

2022年我單位無公務接待費用，較上年減少0萬元，主要原因是厲行節約，減少公務接待。

第四部分 預算績效情況說明

?（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對2022年度一般公共預算整體支出開展績效自評,共涉及資金6383.19萬元，占一般公共預算支出總額的 100%。從評價情況來看，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優秀。

??(二)績效評價結果

將此次績效自評結果作為完善政策和改進預算績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。

績效評價目的

通過對資金使用情況進行績效評價，了解掌握資金預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

二、績效評價工作過程

（1）前期準備：按照《天水市財政局關于開展2021年中央對地方轉移支付預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負責績效自評工作。

（2）分析評價：首先，遵循準確、詳盡及客觀的原則收集數據，確保數據的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數據的收集采取三個步驟：一是數據整理，根據項目各項指標的要求對數據進行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標的數據，并對不同來源的數據進行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數據；二是數據分析，運用對比法、統計法，將報告期數據與基期數據進行對比、實際數與計劃數進行對比，揭示項目根據效果的差異，運用案卷研究、數據填報、實地調研、問卷調查等多種手段來分析數據，作為績效評價的依據；三是數據確認，通過實施查驗會計核算資料、相關項目批復、資金計劃文件、招投標資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調查等方法確認數據的真實性和可靠性。

其次，依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》，結合項目實際情況，調整、修改評價指標，制定了本項目指標體系設計及評分標準，以項目績效為導向，綜合分析后對項目指標逐項進行評價、打分。

再次，根據其具體指標對照評價標準后的得分和預先設定的權重計算出得分，再將每類指標的得分和權重加總，初步得出評價分數。

（3）績效評價原則：

在進行環保專項資金績效評價時，遵循目的性原則、科學性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，環保項目績效評價具有明確的目的性，進行績效評價時，首先應明確評價目的。

科學性原則：環保項目績效評價的結論必須科學準確，這就要求評價方法、指標體系等都要科學合理。

簡易性原則：環保項目績效評價結論的科學性和準確性程度與評價方法的復雜性之間并非正相關，因此選擇評價方法應簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標，不同的程度指標代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標信息轉化。

（4）評價指標體系

績效評價指標體系包括具體指標、指標權重、指標解釋、數據來源、評價標準及評分方法等。績效評價指標的權重是指標在評價體系中的相對重要程度。依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標體系及權重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標劃分為投入過程業務指標體系、項目過程資金管理體系、產出效果指標體系，每塊指標體系均為百分制，分別賦予投入過程業務指標25%的權重、項目過程資金管理25%的權重、產出效果指標50%的權重。

三、部門整體支出績效自評情況分析

（1）評分結果：依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結合項目實際情況，調整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設置了不同的權重，其中：投入過程濃度值業務指標占整個指標體系的25%，項目過程資金管理占25%，產出效果指標占50%。每類指標總分均為100分，根據其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設定的權重計算出得分，再將每類指指標得分與權重的乘積加總。

2.主要結論：項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。

第五部分? 名詞解釋

1．財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3．經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5．用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6．上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7．一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8．結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9．年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12．經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13．“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1. 天水市自然資源局秦州分局整體績效自評表.xls

2. 天水市自然資源局秦州分局決算報表.xlsx