目? 錄

第一部分? 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分? 預算績效情況說明

第五部分? 名詞解釋?

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第一部分 部門概況?

一、部門職責

天水市國土資源執法監察支隊是隸屬天水市自然資源局的參照公務員管理事業單位。主要職能是受市自然資源局的委托，組織對執行和遵守國家土地資源、礦產資源法律法規情況進行監督檢查；負責對礦產資源規劃、年度用地、礦產資源開發計劃、農地轉用、土地征用、探礦權及采礦權管理、土地和礦產資源資產處置及土地使用權交易、礦業權轉讓等執行情況的監督檢查；依法組織查處重大土地、礦產資源違法案件，承擔行政案件應訴工作。

人員情況，我單位核定編制人數為24人，2022年末實有人數20人，無退休人員。

二、機構設置

內設機構

我單位為參照公務員法管理事業單位，下設支隊長一名、副支隊長兩名、內設機構有辦公室、執法一隊、執法二隊、監督審理室4個科室。?

第二部分? 2022年度部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上內容詳見附件）?

第三部分 2022年度部門決算情況說明?

2022年度市財政局（本級）和所屬單位收支由市財政局辦公室統一財務核算。

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計為397.36萬元。當年支出397.36萬元。2021年我單位收入為246.08萬元，當年收入比上年度增加151.28萬元，增長61.48%，增加的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加;2021年未支付專項工作等委托業務費，2022年支付衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費，咨詢費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計為397.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入397.36萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計397.36萬元,其中：基本支出397.36元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計397.36萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加151.28萬元，增長61.48%，增加的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加;2021年未支付專項工作等委托業務費，2022年支付衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費，咨詢費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出397.36萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加151.28萬元，增長61.48%，增長的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加;2021年未支付專項工作等委托業務費，2022年支付衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費，咨詢費增加。

主要用于以下幾方面：

1.社會保障就業支出初預算數為23.21萬元，支出決算為23.21萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出初預算數為11.67萬元,支出決算為11.67萬元,完成年初預算的100.0%。

3.住房保障支出初預算數為16.57萬元,支出決算為16.57萬元,完成年初預算的100.0%。

4.自然資源海洋氣象等支出初預算數為312.20萬元,支出決算為345.92萬元,完成年初預算的110.8%，決算數大于預算數的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加；2021年未支付專項工作等委托業務費，2022年支付衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費，咨詢費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出397.36萬元。其中：

1.人員經費合計304.03萬元，較上年決算數增加88.79萬元，增長41.25%，增長的主要原因是正常晉升，職務、職級晉升等工資變動，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

2.公用經費合計93.33萬元，較上年決算數增加62.49萬元，增長202.63%，增長的主要原因是2021年未支付專項工作等委托業務費，2022年支付衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費，咨詢費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出93.33萬元， 機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等費用。機關運行經費較上年決算數增加62.49萬元，增長202.63%，增長的主要原因是2021年未支付專項工作等委托業務費，2022年支付衛片執法、土地例行督察等專項工作委托業務費，咨詢費增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。主要原因是由于疫情原因以視頻會議為主。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,主要原因是2022年未參加業務培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1.22萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位無車輛。無單價100萬元(含)以上的設備。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

??? (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費年初預算數0萬元，全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數0萬元，全年預算數為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的100%。

?? ?2.公務用車購置及運行維護費年初預算數0萬元,全年預算數0萬元，支出決算為0萬元, 完成年初預算的100%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0 萬元，全年預算數為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的 0.00%。

公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，全年預算數0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。

3.公務接待費年初預算數為0萬元，全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。?

第四部分 預算績效情況說明?

（一）績效自評工作組織開展情況

根據預算績效管理要求,我隊對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,基本支出93.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價情況來看，初步得出評價分數87.3分，綜合企業績效等級級別為“良好”。

?(二)績效自評結果

2022年度天水市國土資源執法監察支隊對資金投入、賬務管理、采購管理、資產管理、人員管理等方面進行了自評，評價得分24.3分，對部門管理進行了自評，評價得分43.2分，對履職效果進行了自評，評價得分16.8分，對能力建設方面進行了自評，評價得分3分。初步得出評價分數87.3分，綜合企業績效等級級別為“良好”。

項目績效目標完成情況：2022年度很好的開展了部門整體支出績效評價。下一步改進措施：一是做好項目支出績效目標執行中的控制管理，確保資金對應績效目標執行，加強項目預算執行監督和管理，提高財政資金預算執行率。二是加強績效目標管理，利用3-5年的歷史數據求和平均，滿足績效目標編制的科學性及準確性要求。

該項目自評得分87.3分，綜合企業績效等級級別為“良好”。

?(三)部門績效評價結果

將此次績效自評結果作為完善政策和改進預算績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。?

第五部分 名詞解釋?

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1. 天水市國土資源執法監察支隊部門整體績效自評表.xls

2. 天水市國土資源執法監察支隊決算公開表.xlsx