目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.承擔突發(fā)地質災害應盡處置工作，開展重大突發(fā)地質災害應急調查、災害評估、險情災情速報等應急工作，并為縣（區(qū)）地質災害應急處置提供指導和協(xié)助。

2.編制、實施全市突發(fā)地質災害應急預案，指導縣（區(qū)）做好年度重大地質災害隱患點應急預案編制工作。

3.負責市級地質災害預警預報和應急值守工作，對縣（區(qū)）地質災害預警預報和值班值守工作落實情況進行監(jiān)督檢查。

4.負責重大地質災害隱患點巡查監(jiān)測、勘查測繪和數(shù)據(jù)采集工作，指導縣（區(qū)）開展地質災害群測群防體系網絡建設、地質災害隱患排查和勘查測繪工作。

5.開展地質災害災情統(tǒng)計、致災原因分析、評價和上報工作。

6.負責地質災害監(jiān)測預警信息平臺建設，專業(yè)監(jiān)測器材、應急裝備的配備，管理和維護工作。

7.開展地質災害應急科學技術研究，負責防災減災科普知識宣傳和應急處置技術培訓工作。

8.承擔市突發(fā)地質災害應急指揮部和市自然資源局交辦的其他事項。

二、機構設置

綜合科。負責中心各項工作事務的組織協(xié)調、督查、督辦工作；負責文件起草、審核、收發(fā)，會務安排，來文來電處理，印章管理工作；承擔中心人事勞資、財務管理和人員考勤等工作；負責車輛管理、檔案管理、后勤服務、宣傳培訓、手機APP端工作動態(tài)及防災減災科普知識更新等工作。

調查評價科。負責地質災害群測群防網絡體系建設，隱患點巡查排查、勘查測量，地質災害詳細調查評價、風險區(qū)劃及評估工作；負責做好突發(fā)地質災害災（險）情應急調查，專業(yè)監(jiān)測設備異常數(shù)據(jù)和新增（核銷）地質災害隱患點核查、動態(tài)調查工作；負責整合集成地質災害排查、詳查、風險區(qū)劃、勘查測量、應急調查等數(shù)據(jù)，并做好數(shù)據(jù)庫管理、維護、更新，為應急處置提供數(shù)據(jù)支撐。

監(jiān)測預警科。負責氣象云圖接收系統(tǒng)及自然資源-氣象會商系統(tǒng)管理維護，開展氣象云圖觀測分析、會商研判、氣象數(shù)據(jù)推送及地質災害氣象風險預警信息接收、發(fā)布工作；負責全市應急值班組織、安排、督查工作，對縣（區(qū)）自然資源部門日常防范、值班值守和監(jiān)測預警等工作落實情況進行監(jiān)督檢查；負責地質災害監(jiān)測預警信息系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)運行管理與維護工作，督促指導縣（區(qū)）自然資源部門做好17處視頻監(jiān)控、638臺專業(yè)監(jiān)測設備數(shù)據(jù)監(jiān)測、核查工作；負責手機APP端預警信息發(fā)布、監(jiān)測數(shù)據(jù)核查，并為縣（區(qū)）及示范社區(qū)預警信息系統(tǒng)提供技術指導和咨詢服務。

應急處置科。負責全市應急物資儲備、應急場所建設、應急預案編制、應急演練組織及突發(fā)地質災害災（險）情處置、災情統(tǒng)計、致災原因分析、評價和上報等應急工作，并為縣（區(qū)）應急處置提供指導和協(xié)助；負責應急監(jiān)測指揮車輛使用、維護、保養(yǎng)，應急搶險隊伍和應急專家隊伍管理等工作。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算235.93萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少2.46萬元，減少1.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入197.93萬元，占83.90%；政府性基金預算財政撥款收入38萬元，占16.11%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算235.93萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少2.46萬元，減少1.03%。其中：基本支出197.93萬元，占83.90%；項目支出38萬元，占16.11%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會就業(yè)和保障支出19.61萬元；

2.衛(wèi)生健康支出9.75萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出38萬元；

4.自然資源海洋氣象等支出153.77萬元；

5.住房保障支出14.80萬元

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出197.93萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少2.45萬元，下降1.22%，下降的主要原因是根據(jù)單位實際支出情況變動。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出197.93萬元，其中：

人員經費183.24萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費14.68萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出38.00萬元，與2023年預算持平。共包含1個項目，地質災害監(jiān)控視頻運行費項目預算38萬。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車運行維護費2萬元，與上年持平。

4.培訓費0.91萬元，比2023年預算減少0.72萬元，下降51.80%，下降的主要原因是建設節(jié)約型單位，減少培訓費用。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算14.68萬元，比2023年預算減少1.26萬元，下降7.90%，下降的主要原因是建設節(jié)約型單位，減少運行經費。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購服務預算2萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為277.63萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元；設備127件，價值275.80萬元（共有公務用車1輛，價值24.68萬元）；家具和用具1.83萬元。單價20萬元以上的設備價值24.68萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算安排支出38萬元，共包含1個項目，其中地質災害監(jiān)控視頻運行費項目預算38萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款38萬元，其中：政府性基金預算撥款38萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市地質災害應急中心     

2024年1月15日        

附件：

1.天水市地質災害應急中心2024年部門預算公開表

2.天水市自然資源局地災災害視頻監(jiān)控運行費績效目標表

3.天水市地質災害應急中心整體支出績效目標申報表